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1、金盟中学质量管理体系 内部审核检查表编号:序 号相关条款 涉及要素检查内容检查方法审核记录根据标准/文件:被审核部门：行政部审核日期:第 页1235. 3质里方针5. 5职责权限6. 3根底设施1、部门主管对学校质量方针 目标的了解情况2、部门如何确保学校的质量目 标和方针1、部门的职责权限1、学校的设施和设备。2、学校的设施和设备，日常维 护和管理。1、与部门主管交谈，是否了解学校的 质量方针与目标1、与部门主管交谈，了解部门的质 量目标和方针1、问主管是否了解本部门在体系中 的职责权限2、与部门主管交谈，具体工作为哪几 个板块1、与部门主管交谈，学校为办学所需 提供了哪些设施和设备。学校有
2、几 大类，多少设备。1、检查?设施和设备台帐?设备动态跟踪卡?序 号相关条款 涉及要素检查内容检查方法审核记录456.4工作环境7.4采购1、部门负责实施学校环境管 理工作1、采购过程741 ?学期教学设备维护保养方案?教学设备检查单?教学设备检修单?学校设施日常检査表?设备维护保养记录?。查阅记录疋否建立，有检查扌日施。2、学校的设施和设备的标识， 检查?设 施、设备标识地点记录?。1、与主管交谈。为确保教育教学服 务和学生所需的环境，部门是如何进 行管理的。2、检查?学校工作环境管理要求?清洁卫生日常记录?。1、与主管交谈。了解采购过程，部门 确定的合格供方有几个。是否规定了 合格供方的选
3、择和评定准那么。2、检查?供方业绩评定表?供力评疋记录?合格供方名录?序 号相关条款 涉及要素检查内容检查方法审核记录67.5教育教学 效劳的提 供2、采购信息742 3、采购产品的验证7431、教育教学效劳提供的控制7.5.1 2、标识和可洎塑性7.5.2 3、检查2份合格供方的评定记录，供 方各类原始资料，以及对2家合格供方的跟踪验证记录。1、检查部门编制的?采购文件或计 戈V?，文件的编制是否适宜的和充分 的，文件是否得到批准。2、检查?教学设备申请单?，是否有 评审及结果。1、检查?教学设备实施验收单?，是否记录验证情况，取得供方产品的有 效证书。1、与主管交谈。了解部门对教育教 学效
4、劳的提供情况。2、检查?学期学校设备维护保养方案?设备维护保养检查表?1、现场检查，学校的指向标识、设施 和设备的标识，与?设施、设备标识 地点记录?是否符合。序 号相关条款 涉及要素检查内容检查方法审核记录77.63、学生的平安防护7.5.4 1、与主管交谈。部门是如何实施?学8测量和实1、部门对学校测量和实验设备生的平安防护?规定的。9验设备的的控制情况。2、检杳?平安设施检杳表?，?门卫巡控制1、部门的过程检查和监控视记录表?，是否认期、定人对设备进8231、部门过程检查和监控中的不行检杳。过程的检合格控制。1、检查医疗保健和实验室测量设备仪查和监控器台帐，以及标识记录。8.32、检查测量设备仪器的校准证明文件不合格控或校准记录。制1、查阅过程监控的各类检查表?教学 设备检查表?设施日常检查表? ?安 全实施检查表? ?清洁卫生日常检查 表?，各项记录是否落实到有检查人， 有明确的检查日期，有检查结果。1、检查部门的?不合格报告?，是否分析了原因，对不合格进行了判定和 处理，有无相应的纠正措施，有无跟 踪验证。序相关条款检查内容检查方法审核记录号涉及要素18. 5. 2：1、有没有不合格的纠正措施1、与主管交谈。了解不合格的纠正0纠正措施1、有没有潜在不合格的预防情况。18. 5. 3措施2、检查不合格的纠正记录。1预防措施1、与主管交谈。