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1、金盟中学质量管理体系内部审核检查表编号：被审核部门：行政部根据标准/文件:审核日期：第 页序号相关条款涉及要素检查内容检查方法1235. 3质量方针5. 5职责权限6. 3根底设施1、部门主管对学校质量方针目标的了解情况2、部门如何确保学校的质量目标和方针1、部门的职责权限1、学校的设施和设备。2、学校的设施和设备，日常维护和管理。1、与部门主管交谈，是否了解学校的质 量方针与目标1、与部门主管交谈，了解部门的质量 目标和方针1、问主管是否了解本部门在体系中的职责权限2、与部门主管交谈，具体工作为哪几个 板块1、与部门主管交谈，学校为办学所需提 供了哪些设施和设备。学校有几大 类，多少设备。1
2、、检查?设施和设备台帐?设备动态跟踪卡?序号相关条款涉及要素检查内容检查方法456.4工作环境7.4采购1、部门负责实施学校环境管 理工作?学期教学设备维护保养方案?教学设备检查单?教学设备检修单?学校设施日常检查表?设备维护保养记录?。查阅记录是否建立，有检查措施。2、学校的设施和设备的标识，检查?设 施、设备标识地点记录?。1、与主管交谈。为确保教育教学效劳 和学生所需的环境，部门是如何进行管 理的。2、检查?学校工作环境管理要求?清洁卫生日常记录?。1、与主管交谈。了解采购过程，部门确 定的合格供方有几个。是否规定了合格 供方的选择和评定准那么。2、检查?供方业绩评定表?供方评定记录?合
3、格供方名录?序号相关条款涉及要素检查内容检查方法67.5教育教学效劳的提供3、检查2份合格供方的评定记录，供方 各类原始资料，以及对2家合格供方的跟踪验证记录。1、检查部门编制的 ?采购文件或方案?， 文件的编制是否适宜的和充分的，文件是否得到批准。2、检查?教学设备申请单?，是否有评 审及结果。1、检查?教学设备实施验收单?，是否记录验证情况，取得供方产品的有效证 书。1、与主管交谈。了解部门对教育教学 效劳的提供情况。2、检查?学期学校设备维护保养方案?设备维护保养检查表?1、现场检查，学校的指向标识、设施和 设备的标识，与?设施、设备标识地点 记录?是否符合。序号相关条款涉及要素检查内容
4、检查方法7897.6测量和实 验设备的 控制过程的检查和监控8.3不合格控 制1、部门对学校测量和实验设备的 控制情况。1、部门的过程检查和监控1、部门过程检查和监控中的不合 格控制。1、与主管交谈。部门是如何实施?学生 的平安防护?规定的。2、检查?平安设施检查表?，?门卫巡 视记录表?，是否认期、定人对设备进 行检查。1、检查医疗保健和实验室测量设备仪器 台帐，以及标识记录。2、检查测量设备仪器的校准证明文件或 校准记录。1、查阅过程监控的各类检查表?教学设 备检查表?设施日常检查表?平安 实施检查表?清洁卫生日常检查表?， 各项记录是否落实到有检查人，有明确 的检查日期，有检查结果。1、检查部门的?不合格报告?，是否分 析了原因，对不合格进行了判定和处理， 有无相应的纠正措施，有无跟踪验证。序号相关条款涉及要素检查内容检查方法10118. 5. 2纠正措施8. 5. 3预防措施1、有没有不合格的纠正措施1、有没有潜在不合格的预防措施1、与主管交谈。了解不合格的纠正情 况。2、检查不合格的纠正记录。1、与主管交谈。