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1、2010 年工作管理计划建议计划 2010 年合成氨能力达到 10 万吨，原料煤吨氨消耗 1560 公斤，燃料煤吨氨消耗 185 公斤，电吨氨消耗 1360 度。制造成 本控制于 1840/ 吨氨。 材料费： 25 元/ 吨氨 其中：造气锅炉车间： 6.16 元/ 吨氨碳化车间： 4.36 元/ 吨氨合成车间： 10.252 元/ 吨氨电仪车间： 2.992 元/ 吨氨原料 1.236 元/ 吨氨化工辅料：盐 7.92 公斤 / 吨氨添加剂 1.76 公斤/ 吨氨水处理药 0.22 公斤 /吨氨脱硫剂 0.00176 公斤/ 吨氨机油 1.54 公斤 /吨氨铜 0.088 公斤 / 吨 氨酸
2、0.088 公斤 / 吨 氨生产系统关联责任单位考核办法： （1）每月底由生产部对各关联单位的目标责任进行考 核。2 ）若完成当月额定产量基数 7000 吨，每壹吨提金额51.744 元。（3 ）目标成本完成情况奖罚措施： 若超额完成额定计划， 且制造成本于规定范围内。 按超产总额奖金的 20% 进行奖励。 反之，按降低总额的 20% 进行处罚，罚款从各关联单位的工 资中扣除。（4 ）若俩煤下降按节约额的 10% 提取节约奖，其中： 制气车间享受节约奖的 50% （其中车间主任享受车间节约奖 的 5% ），工艺大班享受 35% （其中调度享受 5% ），生产部 办公室、设备技术科、生产科、安环
3、科、碳化车间、合成车 间、负责人享受节约奖的 15% 。反之，则按上述比例承担罚 款，做到同奖同罚。（ 5 ）若电耗下降，按节约额的 10% 提取节约奖，其中 工艺大班享受 50% 的节约奖 （其中调度享受本班的 5% ），制 气锅炉车间、碳化车间、合成车间享受节约奖的 35% （其中 车间主任享受 5% ），生产部办公室、设备技术科、生产科、 安环科、电仪车间负责人享受 15% ，反之则按上述比例承担 罚款。（6 ）材料费及辅助材料消耗，若下降按节约奖的20%奖励（其中车间主任享受总额的 5% ），反之按 20% 处罚。之上消耗由公司每月考核兑现。 于生产期间，若因不可抗力造成停车减量，按影
4、响产量扣除当月额定产量计划壹、为确保目标任务完成希望公司建立完整的生产系统，克 服 09 年管理上条块分割和管理混乱无序状态。建立现代化的管 理模式。即五统壹、四监管。五统壹（财务统壹、采购统壹、人力资源 统壹、销售统壹、工程投资统壹） 、四监管（非生产性开支监管、 招投标监管、分析化验监管、安全监管） 。二、公司内开展全员合理化建议，挖潜增效“双拧双高”等 活动。双拧双高：即拧出管理中的水、拧出生产运营中水，拧高员 工的收入、拧高企业的效益。为调动全员积极性鼓励创新、采取精神激励和物质激励相结 合的办法。同时 重视人才的培养，每年均有计划地组织各类人员进行培训，如中层干部进行工商 管理培训，
5、部分技术骨干进修硕士研究生，部分中专、大专人员攻读本科等，考虑生产的实 际情况，采用走出去和请进来的方式，尽量满足生产需要。三、精简机构。即生产、销售、行政三大部门。 各部门人员少而精，富余人员充实到生产壹线，实行集中统 壹管理， 壹人干的事， 绝不能让俩人去作。 公司仍大胆启用有能力的人才， 中层领导每年均进行壹次调动， 均有人被提拔， 也有人被免职， 专业技术人员实现评聘分开， 每年考核，尾数 10% 淘汰，真正体现干部能上能下。四、成本管理精心核算，确定目标，建立保证体系。 把责任经过分解落实到个人， 每个项目均有壹个负责人，完成任务奖励，完成不好处罚。A 、搞好财务测算、 制订科学的成
6、本目标即跳跳高摘桃子。 参考历史成本， 分析成本升降因素， 对成本、 费用项目进行测算。 于面向市场、提高质量、挖掘潜力的原则下充分考虑企业降低成 本，节约费用的可能性，确立壹个经过努力能够达到目标成本。B、进行层层分解，于挖潜制考核上，更具有操作性。目标 成本的确定，为目标利润的实现提供了前提保证，要实现这壹目 标则需按成本项目进行分解，根据自身生产运营的特点，本着有 利于核算，有利于控制、有利于考核的原则，对成本项目进行分 类归纳。1 、制造成本：原材料（粉煤） 、燃煤（锅炉煤） 、动力（电 和蒸汽）、辅助材料、维修费用、包装材料、折旧（按定额提取、 定额产量计算单位费用额） 、工资（按成
7、本定额扣除之上费用计 算工资发放额度） ，通过上述诸因素的控制，保证成本定额实现， 工资根据各单位的成本完成情况弹性变动，从而真正把企业运营 成果和职工个人收入挂钩。2、管理费用：工资及各项提取（测算） 、差旅费、办公费 （包括通讯、印刷） 、交通费、低值易耗品、卫生费、运输费、 招待费、其它之上费用项目定额分解至各单位。3、销售费用：按销售每吨产品定额提取。4、财务费用；根据贷款额测算。C、建立保证体系。要保证目标成本的实现，仍要将各受控 指标分解到关联部门，确定各项指标的责任单位，公司负责人和 各责任单位签定目标成本承包书，明确各责任单位责、权、利关 系，考核奖惩办法，负责人任期责任和薪金
8、标准等。D 、搞好内控监督。只有对各项指标定额进行严格的内控监 督，才能使成本控制落到实处。1、原始记录，这是会计核算最基础的数据，必须要求准确 规范、完备。2、计量。计量准确是会计核算真实的又壹重要基础，要求 计量器具齐全，检测手段完整，做好计量工作的达标升级，且明 确规定财产清查及处理时间。3、传递手续 要求明确适用，便于财务部门入帐及时。4 、材料采购 按需用计划，市场供求， ABC 分类确定购货批量及时间间 隔，价格通过“购销比价”制度议价认定，大宗货物及设备采购 招标定价。E、成本分析1、利用有关资料，对企业产品成本形成情况、升降原因进 行因素分析，找出主客观原因。2、深入工作现场，
9、了解企业的工艺指标合格率、设备出力 率及生产台时对产量，成本的影响情况，进而剖析短时不正常对 全月生产的影响，如属人为因素应于提高人才技术素质和操作精心上加以解决，属技术难点提交技术部门研究解决等。五、生产科学化管理 公司要想摆脱当前的困境，必须从造气工序的管理抓起。生 产科学管理分工艺、生产、设备，安全和综合治理等。1、原料原理 不同性质的原料壹定分开使用，不可多种不同性质的原料混 合投炉。壹定要分级气化，切不可混合气化，它有于提高造气炉 的气化效率。2、设备管理 各种设备要有计划地进行修理。大修、中修、小修必须按 照原化工部颁发的检修规程进行。检修质量要得到保证。建立完整的设备检修台帐，通
10、过台帐能够掌握设备运行周 期。所有压力容器必须按照压力容器安全监察规程进行管 理。各种转动设备应按要求、保证有足够的润滑油。 按照要求备足各易损设备的备品备件的管理。保证设备的长周期运行是维修工和操作工共同的任务，前 者要修好设备，后者要维护好设备。3、安全管理 安全和效益结伴而行，事故和损失同时发生。加强对职工的安全思想教育，使每个职工从思想上重视安全生产。经常进行安全检查、纠正违章、消除隐患。经常采用上安全课、搞安全竞赛等多种形式的方法来提高 广大职工的安全技术素质。建立各种制度，确保安全生产。5、生产管理建立壹支具有年青化、专业化、知识化、高技术素质、自律、 自强的生产指挥系统，除了搞好
11、上述的各种管理之外，仍应做好 人员的政治思想工作，提高职工技术素质，开展和生产有关的各 种形式的劳动竞赛，关心职工生活，发动职工提合理化建议，大 力开展技术革新活动。通过各种渠道学习和应用外单位好的管理 方法，引进先进技术和设备。6、为了保证技术改造的成功，于技术改造时，必须多了解、多考察、多论证，最后做 出正确的选择，企业领导不仅要有决策的胆略和魄力，而且选择技术改造工程方案要准、要 稳，项目落实要快，只有这样才能使企业迅速增加效益。综上所述， 2010 年公司要想提高经济效益，必须下决心， 搞好公司内部的各项管理工作。特别是当前合成氨生产形式十分 严峻的时期显得更为重要。最后我作壹个比喻：企业就象壹台电脑，有硬件也有软件，能够不断升级，也能够不断 扩充，当 CPU 慢了能够换更快的 CPU ，内存不够能够增加内存，仍能够接上网卡、多媒体、 扫描仪、打印机等外部设施，充分发挥电脑的作用。愿企业的领导均成为“电脑”的行家好 手！黄忠09 年 12 月 3