《质量管理体系年度内审计划.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理体系年度内审计划.doc（4页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、*有”艮公司2016年内部质量审核计划书二零一六年三月目录一、内部质量审核计划3二、内部质量审核组别分布及图例4三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 4四、附件4、内部质量审核计划1、审核目的：检查本企业质量体系是否正常运行，评价质量体系运行的符合性、 有效性。2、审核性质：内部审核。3、审核范围：公司生产和服务全过程涉及到的所有部门。4、审核依据：IS09001： 2008标准，质量手册、程序文件、相关法律法规及产品标准。5、审核组：组长*材* * 第一组（A） : *、 第二组（B） : *、第三组（C）:*粋* 审核流程:流程负责人员形成成果备注编制计划i首次会议1编制核
2、查表1审批核查表1审核组长内部质量审核计划书编制年度审核计划各审核组组员、各部门主管会议签到表向各人员说明审核计划 和注意事项各审核组组员核查表现场审核前一周提交审核组长核查表现场甘核1各审核组组员、各部门主管审核记录/核查表各审核组组员、审核组长会议记录/纠正与预防 措施报告单/不符合项 报告总结当次审核部门问 题，依据违反程度开具 对应的改善报告内部会议末次会议各审核组组员、各部门主管会议签到表总结半年度审核情况编制内审报告审核组长内审不合格项分布表/内部审核报告6、其他要求：各受审核部门主管自己应全程陪同审核，并自行记录审核过程 的问题。二、内部质量审核组别分布及图例计划审核已进行时间 部 门1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月管理者 代表研发部财务部行政部计划课采购部国贸部国内部品管部仓储课E工程组成型课管件课阳极课喷油课喷涂课装配课针车课B 图例说明:纠正措施 已验证卜71纠正措施已制定三、2016年上半年内部质量审核排程、及审核要素分布 （另附表格）四、附件1、会议签到表2、核查表3、审核记录4、内部审核报告