《质量管理(详细需求).doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量管理(详细需求).doc（32页珍藏版）》请在三一文库上搜索。
1、质量管理系统详细需求文件类型：产品详细需求编写时间：2008-01-07星期一编写人员：蒲可伟产品名称：质量管理质量管理嵌入采购管理、库存管理、销售管理、生产管理、委外管理集成使用，可以较 好地满足中小型企业采购检验、成品半成品检验等一般的管理需求。质量管理通过在供应链管理过程中建立系统、完善的质量管理体系，使得供应链管理过程更加严谨、系统、全面， 质量管理成为供应链管理体系中一个不可分割的有机组成部分。注：所有栏目中 浅蓝色为必填。、变更记录【描述提交评审后变更的内容。主要作用是为了让后续使用人员直接寻找阅读变更部分。】变更日期功能点变更内容提出人变更人2008-01-30批号采购检验中加批
2、号张红蒲可伟2008-01-30不合格 处理加 备注让步接收时如果有折扣则在此说明， 并在生成采购入库单的时候带入入库 单，然后开发票也需要带入此备注项。伍邵莲蒲可伟2008-01-30返工返修入库加返工返修仓库伍邵莲蒲可伟、名词解释三、基础设置3.1 功能点设置基础资料：不合格处理方式、不合格原因设置。在存货档案中加字段：是否质检： 标识此存货在到货、销售退回、生产、委外的时候是否进行质量检验。3.11方案概述设置基础资料。3.12关键数据不合格处理方式:表体：数据项名称备注处理方式编码编码必填处理方式名称必填。比如 采购退货、采购报废、采购让步接收等。处理方式流程预置。01退货、02报废、
3、03让步接收。备注可不填。不合格原因设置表体：数据项名称备注不合格原因编码编码必填。不合格原因名称名称必填。（质量不好、规格不符合等等。）备注可不填。3.13影响互斥：无。权限：不合格处理方式：编辑、查看。不合格原因：编辑、查看。年结：需要将对应的资料转到新的年度数据库。升级：在设置-基础档案-质量管理中新增加菜单。期初：无。四、采购检验采购检验是对需要进行质检的存货，在到货时进行的质量检验， 并确定不合格处理方式。首先需要在存货档案中对需要进行质检的存货选上，也就是说需要在存货档案中加上是 否质量检查。1、产品接口图采购订单采购到货单合格接收数不合格数采购检验单不合格数到货退回单退货数量不合
4、格品处理单让步接收报废报废单不合格退回单2、场景介绍（业务流程描述）如下：1. 采购部门采购到货后，首先填制到货单，默认在生成到货单时需要从存货档案中带 出是否质检字段，可修改。2. 需要质检的存货将拉式生成采购检验单（过滤掉不需要质检的存货）。一张检验单可由多张到货单生成（同一供应商），是n ： 1的关系；检验数量默认为到货数量，可修改，检验单生成后将更新到货单的已检验数量。3. 采购质检部门根据采购检验单检验后录入检验结果，确定合格数量、不合格数量。这里检验数量=合格数量+ 不合格数。不合格数=报废数（采购不合格处理单）+退货数（采购不合格处理单）+让步接收数（采购不合格处理单）。合格数，
5、不合格数回写到货单中的合格数，不合格数。4. 库管部门根据采购到货单中的合格数量（由采购检验单反写），生成采购入库单，进行合格品入库，同时更新采购到货单的已入库数量。5. 采购质检部门根据采购检验单中的不合格数量，生成采购不合格处理单，确定不合 格原因、不合格处理方式。不合格数（不合格处理单）=让步接收数+报废数+退货数。让步接收数：在采购入库单中，对不合格品让步接收数进行入库操作。让步 接收数更新采购到货单让步接收已入库数量。报废数：填制报废单，以便用户查询。退货数：从到货退回单拉采购不合格品处理单的数量生成到货退回单。数据流向:到货数已报检数合格数更新已报检数更新合格数更新不合格数（入库）
6、更新采购已入库量3、产品解决方案3.1单据变更1、采购管理-供应商交货质量分析：查询供应商到货的质检情况，在3.1基础之上表体栏目改为：供应商编码、供应商、检验部门编码、检验部门、检验员编码、检验员、检验单号、检验日期、存货编码、规格型号、存货名称、批号、生产日期、保质期、失效日期、项目大类编码、项目大类名称、项目编码、项目名称、检验数量、检验件数、合格数量、合格件数、不合格数量、不合格件数、合格率、不合格率、根据符合条件的采购不合品处理单记录带入退货数量、件数、报废数量、件数、让步接收数量、件数、到货日期、到货单号、合格率=合格接收数量/检验数量*100%不合格率=不合格数量/检验数量*10
7、0%同时根据多条件可以进行查询统计。2、采购订单中的是否检验字段没有影响。3、在到货单中：是否检验：从存货中带过来，可以修改。已检验数： 记录到货数中有多少数量已经检验。是否已报检：不需要。拒收数量：不需要。合格数：保留。记录已经检验的数量中有多少是合格数量。每次由检验单的合格数更新。不合格数：保留。记录已检验的数量有多少是不合格数。每次由检验单的不合格数更新。已入库数量：新增。检验单中合格品入库生成采购入库单入库后更新到货单的已入库数，不合格处理单中让步接收入库生成采购入库单入库后更新到货单的已入库数量。4、库存中-采购入库单采购到货单号：保留。由检验单带入。 检验日期：保留。由检验单带入。
8、检验员：保留。由检验单带入。检验单号：保留。由检验单带入。3.2功能点三质量部门根据采购到货单拉式生成采购检验单，进行质量检验，记录检验结果。3.21采购检验单功能菜单：打印|预览|输出|增加|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|审核|弃审刷新|处理|定位|首张|上张|下张|末张生单刷新| 帮助|退出|描述：1.打印、预览:生成本界面基本信息的打印报表。2.输出：提供将本单据输出成各种格式。3. 采购检验单可以修改、删除、审核、弃审（单据已生成了不合格处理单，则不能弃审）。4. 定位：按照提供的过滤条件进行单据定位，也可以自定义高级查询。5. 采购检验单审核后，根据不合格数量生成采购不合格处理
9、单，根据合格数量生成采 购入库单，在 库存管理-采购入库单中加按钮生单，在按钮中增加生成采购 入库单。6. 单据审核后如果不合格品数量大于0则允许点处理按钮或者双击记录弹出不合格品处理单直接进行采购不合格品处理。处理流程及业务规则：一张采购检验单可由供应商相同的多张采购到货单生成，是一对多的关系。多个存货可以放在一张检验单上。数据结构说明：米购检验单表头栏目表头：数据项名称备注单据编号录入或自动生成，必填。用户可以设定单据生成规则，冋一类型的 单据号保证唯一性。供应商根据采购到货单带入，不可修改。检验部门录入或参照，必填，参照内容为部门档案。检验员录入或参照，必填，参照内容为职员档案。检验日期
10、默认为当前业务日期，可修改。检验时间手工录入。制单人新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。审核人审核时，自动带入当前操作员。审核日期审核时,带入当前日期，不可修改。米购检验单表体栏目表体：数据项名称备注采购部门名称到货日期、仓库名称、 存货名称、规格型号、 批号生产日期、保质期失效日期、主计量单位辅计量单位、换算率 存货自由项、 检验数量根据采购到货单带入，不可修改。 根据采购到货单带入，不可修改。 根据采购到货单带入，不可修改。 根据采购到货单带入，不可修改。 根据采购到货单带入，不可修改。 根据采购到货单带入，不可修改。 根据采购到货单带入，不可修改。 根据采购到货单带入，不可修改。根
11、据采购到货单带入，可修改。等于合格数+不合格数。到货单单据编号根据采购到货单带入，不可修改。合格数量输入检验合格数。不得大于检验数。可以自动计算不合格数不合格数量输入不合格数量。不得大于检验数。可以自动计算合格数互斥：在拉式生单的时候可能出现多个操作员同时生单的情况，此时需要给予后面生单的操作员提示。权限：检验单：编辑、查询、审核、弃审。年结：采购单、订单未关闭的单据后面生成的检验单需要转入下年升级：在采购-业务下新增加质检文件夹 （以便以后扩充），然后增加下级菜单采购检验单。 采购-业务-质检-采购检验单。影响点：到货单（更新合格、不合格数、检验数量）；入库单；采购不合格处理单、采购订单（已
12、入库数）。期初：无。3.4功能点四对于采购检验单的不合格数量，企业需要填制采购不合格处理单，进行不合格处理，确定不合格原因、不合格处理方式。3.41采购不合格处理单功能菜单：打印|预览|输出|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|刷新|帮 助|退出| 描述：1. 根据采购检验单生成采购不合格处理单。2. 采购不合格处理单可以修改、删除。3. 根据不合格处理方式，对不合格进行处理。表头栏目表头：数据项名称备注检验单号带入,不可修改存货编码及相关存货信息带入,不可修改处理日期自动生成，可修改不合格数量合计带入,不可修改备注参照或手工录入，有让步接收时，如果有折扣则可以在此说明，并且在生成采购入库单的
13、时候带入入库单，然后开发票也需要带入此备注项。表体栏目表体：数据项名称备注不合格处理数量手工录入，必填，合计数等于表头不合格数量合计。不合格原因录入或参照，参照内容为原因码档案。不合格处理方式名称录入或参照，必填，参照内容为不合格处理方式档案。不合格处理流程根据不合格处理方式档案带入，不可修改。不合格处理部门录入或参照，参照内容为部门档案。注：1. 一张采购检验单对应一张采购不合格处理单，采购检验单的一条记录可以对应采购 不合格处理单的一条或多条记录，即可以有多种不合格处理方式。2. 在表体中加备注：让步接收时如果有折扣则可以在此说明，并且在生成采购入库单 的时候带入入库单，然后开发票也需要带
14、入此备注项。互斥：无。权限：不合格品处理单：查看，编辑 年结：采购订单未关闭相关下游单据需结转 升级：在采购检验单的明细记录或者点菜单上的处理按钮的时候进入采购不合格品处理单。影响点：入库单（让步接收数）；报废单（报废数）；到货退货单（退货数）。采购订单（已 入库数）。期初：无。报表：检验单列表：列出所有检验单的表头表体信息。采购不合格品原因分析表将采购检验中全部记录的不合格原因进行统计分析。可以按照供应商、存货编码、存货 名称、规格型号、不合格品处理日期、不合格品处理方式、到货日期、检验日期、不合格 原因等条件进行查询分析。统计字段有供应商、存货分类、存货、不合格品处理日期、检验单单号、采购
15、部门、不 合格品处理部门、到货日期、检验日期、批号、生产日期、保质期、失效日期、不合格品 处理方式、不合格处理流程、不合格原因、不合格品数量、不合格品件数、不合格品比率： 不合格品数量/不合格品总数量*100%、等等。比如:（列举主要字段）存货 不合格品处理方式 不良品处理流程 不合格品原因 不合格品数 不合格品件数 不合格品比率A报废报废质量不符合22 20%A退回退回缺陷5550%A 让步接收让步接收表面粗糙3330%A 合计1010采购检验统计分析表统计检验单中存货所检验的合格数、不合格数，以及不合格数的报废数、退回数、让步 接收数。包括供应商、存货分类、存货、规格型号、到货数量、检验单
16、单号、检验数量、合 格数、不合格数、不合格比例（不合格数/检验数*100%）、报废数、退回数、让步接收数等等。以及可以进行每个存货的数量小计、合计。比如：（列举主要字段）存货到货数检验单号检验数合格数不合格数不合格比例 报废数退回数让步接收数A200JY10012016 420% 1 12A200JY1002120110 108.3%226A 200 合计 140126 14五、生产检验生产检验是对需要进行质检的成品、半成品，在完工时进行的质量检验， 并确定不合格处理方式。1、产品接口图：生产检验流程2、场景介绍（业务流程描述）如下：1. 在生产检验中拉式生成检验单（过滤出订单的所有存货）。（
17、检验单中的合格数、不合格数需要反写回生产订单表体的合格数、不合格数。检验数量=合格数+不合格数。不合格数=让步接收数（不合格处理单）+报废数（不合格处理单）+返工返修数（只 做记录不处理）。2. 在检验单审核后，如果单据已生成了不合格处理单，就不能弃审！3. 合格数量生成产成品入库单，同时更新生产订单的已入库数量。4. 在检验单中双击记录或者点不合格处理按钮弹出不合格品处理单。5. 报废数量填制报废单，记录报废数。6. 让步接收数量入库。同时更新生产订单的已入库数量。7. 返工返修数直接生成产成品入库单，入库类别为返工返修。注：1、在生产订单时需要判断此存货是否需要质检，需要从存货档案中带过来
18、，可以修 改；在表体增加两字段，是否检验字段和已检验数量字段；如果生产订单的某些行已经生 成检验单，不能弃审。2、返工/返修必须要入库，因为在返工 /返修的时候需要出库才行 。3、为了解决返工/返修入库后可能会影响到 MRP运算，需要在实施的时候客户需要 加一返工/返修仓库数据关系:检验流程及规则说明1. 根据生产订单中需要检验的存货，生成生产检验单，检验数量=下达生产量，带入检验数量可修改。2. 录入合格数量、不合格数量；即检验数量=合格数量+不合格数量。3. 参照生产检验单的合格接收数量生成产成品入库单。同时更新已入库数。4. 检验单据审核后如果不合格品数量大于0则允许点处理按钮或者双击记
19、录弹出不合格处理单直接进行不合格品处理。5. 确定不合格的处理方式，不合格数量=让步接收数量+报废数量+返工返修数。6. 参照返工返修数拉式生成产成品入库单。7. 参照不合格处理单的让步接收数量，生成产成品入库单。8. 参照不合格处理单的报废数量，填报废单。3、产品解决方案3.1 单据变更生产订单：已检验数量：保留。由每次检验单生成后更新。是否已检验：不需要。合格数：增加。记录已检验的数量中有多少是合格数量。每次由检验单的合格数更新。不合格数：增加。记录已检验的数量有多少是不合格数。每次由检验单的不合格数更 新。3.2 功能点二生产检验单：由生产订单生成。3.21方案概述功能菜单打印|预览|输
20、出|增加|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|审核|弃审刷新|处理|定位|首张|上张|下张|末张生单刷新| 帮助|退出|1. 打印|预览|输出：基本的功能。2. 生产检验单可以增加、修改、删除、审核、弃审，在生产检验单已经生成了不合格 处理单则不能够弃审。3. 生产检验单审核后，根据不合格数量生不合格处理单，根据合格数量生成产成品入 库单。生产检验单表头栏目表头：数据项名称备注单据编号录入或自动生成，必填。用户可以设定单据生成规则，同一 类型的单据号保证唯一性。生产部门由生产订单带入，不可修改检验部门名称录入或参照，必填，参照内容为部门档案。检验日期默认为当前业务日期，可修改。检验时间根据当前
21、时间带入，可修改。检验员录入或参照，必填，参照内容为职员档案。制单人新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。审核人审核时，自动带入当前操作员。审核日期系统登陆日期，自动带入；生产检验单表体栏目表体：数据项名称备注存货名称、规格型号、根据生产订单单带入，不可修改。主计量单位、存货自由项、根据生产订单单带入，不可修改。检验数量根据生产订单单带入，可修改。合格数量可录入合格数量、不合格数量，两者的合计等于检验数量。不合格数量生产订单单据编号根据生产订单单带入，不可修改。生产负责人根据生产订单单带入，不可修改权限：检验单：查询、编辑、审核、弃审。互斥：在拉式生单的时候可能出现多个操作员同时生单的情况
22、，此时需要给予后面生单的操作员提示。年结：订单未关闭的单据后面生成的检验单以及后面生成的单需要转入下年。升级：在生产制造-生产管理下新增加质检文件夹（以便以后扩充），然后增加下级菜单 生产检验单。所有功能新增。影响点：生产订单（已入库数、回写合格、不合格数，更新已检验数）；入库单（合格数入 库）；不合格处理单（增加）。期初：无。3.3 功能点三生产不合格处理单，对于生产检验单的不合格数量，企业需要进行不合格处理，进行不 合格处理，确定不合格处理方式，同时将不合格品分成各种处理方式进行相应的处理。3.31方案概述由检验单中的不合格数生成不合格处理单。由客户自己填制不合格原因、不合格处理方 式、不
23、合格数量。功能菜单及流程打印|预览|输出|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|刷新|帮助|退出|1. 根据生产检验单生成生产不合格处理单。2. 不合格处理单可以修改、删除 .3. 根据不合格处理方式，对不合格品进行处理 业务规则/算法描述一张生产检验单对应一张生产不合格处理单（1:1关系）；一张生产检验单的一条记录可以对应一张生产不合格处理单的一条或多条记录（1:n关系）。数据结构及说明表头栏目生产不合格处理单表头表头：数据项名称备注检验单号带入,不可修改存货编码及相关存货信息带入,不可修改处理日期自动生成，可修改不合格数量合计带入,不可修改备注参照或手工录入，让步接收时如果有折扣则可以在此说
24、明，并 且在生成入库单的时候带入入库单，然后开发票也需要带入此备注项。生产不合格处理单表体表体：数据项名称备注不合格原因录入或参照，必填，参照内容为原因码档案。不合格数量/件数录入。不合格处理方式名称录入或参照，必填，参照内容为不合格处理方式档案，但不可选择 处理流程为退货的不合格处理方式。不合格处理流程根据不合格处理方式档案带入，不可修改。不合格处理部门录入或参照，参照内容为部门档案。互斥：无。权限：不合格品处理单：查询 ，编辑。年结：无。升级：在生产检验单的明细记录或者点菜单上的处理按钮的时候新增加不合格品处理单。影响点：入库单（让步接收数）；报废单（报废数）；生产订单（更新已入库数）。期
25、初：无。报表：检验单列表：列出所有检验单的表头表体信息生产不合格品原因分析表将生产检验中全部记录的不良品原因进行统计分析。可以按照存货编码、存货名称、规 格型号、不合格品处理日期、不合格品处理方式、检验日期、不合格品原因等条件进行查 询分析。统计字段有存货、不合格品处理日期、订单号、检验单单号、生产部门、不合格品处理 部门、检验日期、批号、生产日期、保质期、失效日期、不合格品处理方式、不合格处理 流程、不合格品原因、不合格品数量、不合格品件数、不合格品比率：不合格品数量/不合格品总数量*100%。等等。比如:（列举主要字段）存货不合格品处理方式不合格处理流程不合格品原因不合格品数不合格品件数不
26、合格品比率A报废报废质量不符合2220%A返工返修退货缺陷5550%A让步接收让步接收表面粗糙3330%A合计1010生产检验统计分析表统计检验单中存货所检验的合格数、不合格数，以及不合格数的报废数、返工返修数、 让步接收数。需要将检验单和不合格品处理单一起统计。包括存货分类、存货、规格型号、生产数量、检验数量、合格数、不合格数、不合格比 例、报废数、返工返修数、让步接收数。等等。以及可以进行每个存货的数量小计、合计。比如：（列举主要字段）存货订单数检验单号检验数合格数不合格数不合格比例报废数退回数让步接收数200JY1001 20164200JY1002 12011010200合计14012
27、620%AAA148.3%10%六、委外检验委外检验是对需要进行委外质检的存货进行检验，并确定不合格处理方式。首先需要在存货档案中对需要进行质检的存货选上，也就是说需要在存货档案中加上是 否质量检查。1、产品接口图2、场景介绍（业务流程描述）如下：1. 由委外订单生成委外检验单（委外检验单拉委外订单，表体增加是否质检，带出存货 设置的默认值，可以修改）。2. 质检部门根据委外检验单检验后录入检验结果，确定合格数量、不合格数量。这里检验数=合格数量+不合格数。不合格数=报废数（不合格处理单）+让步接收数（不 合格处理单）+退货数（不合格处理单）。在检验单审核后，合格数、不合格数反写 委外订单。3
28、. 库管部门根据委外订单中的合格数量（由委外检验单反写），在委外入库单中生成委外入库单，进行合格品入库。同时更新委外订单中的已入库数量。4. 质检部门根据委外检验单中的不合格数量，生成不合格处理单，确定不合格原因、 不合格处理方式。不合格数（不合格处理单）=让步接收数+报废数+退货数。让步接收数：在委外入库单中加生单按钮可以拉式生成委外入库单。报废数：填制报废单，以便查询。 退货数：填制不合格退回单，以便查询。数据流向：委外订单检验单不合格处理单3、产品解决方案3.1单据变更委外订单：已检验数量：新增。由每次检验单生成后更新。是否质检：新增。由存货档案中带过来。可以修改。合格数：新增。记录已检
29、验的数量中有多少是合格数量。每次由检验单的合格数更新。不合格数：新增。记录已检验的数量有多少是不合格数。每次由检验单的不合格数更 新。3.2功能点委外检验单拉委外订单生成。3.21委外检验单功能菜单：打印|预览|输出|增加|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|审核|弃审|刷新|处理|定位|首张 |上张|下张|末张|生单|刷新|帮助|退出|描述：1. 打印、预览：生成本界面基本信息的打印报表。2. 输出：提供将本单据输出成各种格式。3. 委外检验单可以增加、修改、删除、审核、弃审（单据已生成了不合格处理单，则不能弃审！）。4. 委外检验单审核后，根据不合格数量生成不合格处理单，根据合格数量生成委
30、外产成品入库单。5. 处理：点击按钮或者双击记录弹出对应的不合格处理单。数据结构说明：委外检验单表头栏目表头：数据项名称备注单据编号录入或自动生成，必填。用户可以设定单据生成规则，同一 类型的单据号保证唯一性。供应商根据委外订单带入，不可修改检验部门名称录入或参照，必填，参照内容为部门档案。检验日期默认为当前业务日期，可修改。检验时间根据当前时间带入，可修改。检验员录入或参照，必填，参照内容为职员档案。制单人新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。审核人审核时，自动带入当前操作员。审核日期系统登陆日期，自动带入；委外检验单表体栏目表体:数据项名称备注存货名称根据委外订单带入，不可修改。规格型
31、号、订单日期根据委外订单带入，不可修改。主计量单位，存货自由项根据委外订单带入，不可修改。检验数量根据委外订单带入，可修改。合格数量根据检验结果，确定合格品或不合格，可录入合格接收数量、不:不合格数量合格数量，两者的合计等于检验数量。订单编号根据委外订单单带入，不可修改。业务员由委外订单带入，不可修改互斥：权限：检验单：查询、编辑、审核、弃审。互斥：在拉式生单的时候可能出现多个操作员同时生单的情况，此时需要给予后面生单的操作员提示。年结：委外订单未关闭的单据后面生成的检验单需要转入下年。升级：在委外管理-日常业务下新增加质检文件夹 （以便以后扩充），然后增加下级菜单委 外检验单。所有功能新增。
32、影响点：委外订单（更新已入库数、已报检数、回写合格、不合格数）；入库单（合格数入库）；不合格处理单（新增加）。期初：无。3.3功能点对于委外检验单的不合格数量，企业需要填制不合格处理单，进行不合格处理，确定不合格处理方式。在检验单中的菜单加处理按钮，点击按钮或者双击记录弹出对应的不合格处理单。3.31委外不合格处理单功能菜单：打印|预览|输出|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|刷新|帮 助|退出|描述：1. 根据委外检验单生成委外不合格处理单。2. 委外不合格处理单可以修改、删除。3. 根据不合格处理方式，对不合格进行处理。表头栏目委外不合格处理单表头表头：数据项名称备注检验单号带入,不可修
33、改存货编码及相关存货信息带入,不可修改处理日期自动生成，可修改不合格数量合计带入,不可修改备注参照或手工录入，让步接收时如果有折扣则可以在此说明，并 且在生成入库单的时候带入入库单，然后开发票也需要带入此备注项。表体栏目表体:数据项名称备注不合格数量录入。不合格处理方式名称录入或参照，必填，参照内容为不合格处理方式档案。不合格处理流程根据不合格处理方式档案带入，不可修改。不合格处理部门录入或参照，参照内容为部门档案。不合格处理日期录入或参照，默认为当前业务日期，可修改，必填。互斥：无。权限：不合格品处理单：查询，编辑。年结：无。升级：在委外检验单的明细记录或点菜单上的处理按钮的时候新增加不合格
34、品处理单。影响点：入库单（让步接收数）；报废单（报废数）；委外订单（更新已入库数） 期初：无。报表:检验单列表：列出所有检验单的表头表体信息。委外不合格品原因分析表将委外检验中全部记录的不合格原因进行统计分析。可以按照存货编码、存货名称、规 格型号、不合格品处理日期、不合格品处理方式、检验日期、不合格品原因等条件进行查 询分析。统计字段有存货、不合格品处理日期、订单号、检验单单号、不合格品处理部门、检验 日期、不合格品处理方式、不合格处理流程、不合格品原因、不合格品数量、不合格品件 数、不合格品比率：不合格品数量 /不合格品总数量*100%。等等。比如：（列举主要字段）存货 不合格品处理方式
35、不合格处理流程 不合格品原因 不合格品数不合格品件数 不合格品比率A报废报废质量不符合22 20%A返工返修退回缺陷5550%A让步接收让步接收表面粗糙3330%A合计1010委外检验统计分析表统计检验单中存货所检验的合格数、不合格数，以及不合格数的报废数、退回数、让步接收数。需要将检验单和不合格品处理单一起统计。包括存货分类、存货、规格型号、生产数量、检验数量、合格数、不合格数、不合格比 例、报废数、退回数、让步接收数。等等。以及可以进行每个存货的数量小计、合计。200JY1001 20164200JY1002 12011010200合计14012620%AAA148.3%10%比如：（列举
36、主要字段）存货订单数 检验单号 检验数 合格数 不合格数 不合格比例 报废数 退回数 让步接收数七、销售退回检验销售退回检验是对需要进行质检的存货，在销售退货时进行的质量检验，并确定不合格 处理方式。首先需要在存货档案中对需要进行质检的存货选上，也就是说需要在存货档案中加上是 否质检，然后在退货单中带出需要检验的存货，同时可以修改。1、产品接口图销售退回检验 流程NG2、场景介绍（业务流程描述）如下：1. 退货单审核后，选择需要质检的存货生成退货检验单。2. 退货检验单检验后录入检验结果，确定合格数量、不合格数量。检验数=合格数量+不合格数量。3. 库管部门根据发货单（内包含退货单）中的合格数
37、量（由检验单审核后反写），生成库存 管理的销售出库单（红字），进行合格品入库操作。4. 质检部门根据退货检验单中的不合格数量，生成不合格处理单，只能进入报废流程.5. 根据不合格处理单中的（不合格数）报废数量，生成报废单。 数据关系：退货单检验单单据变更：退货单：是否检验：从存货中带过来，可以修改。已检验数： 记录到货数中有多少数量已经检验。合格数：新增。记录已经检验的数量中有多少是合格数量。每次由检验单的合格数更新。不合格数：新增。记录已检验的数量有多少是不合格数。每次由检验单的不合格数更新。3.1功能点一销售退货后，由销售部门填制退货单，退货单审核后，生成退货检验单。3.21销售退货检验单
38、功能菜单：打印|预览|输出|增加|修改|删除|保存|放弃|增行|删行|审核|弃审刷新|处理|定位|首张|上张|下张|末张生单刷新| 帮助|退出|描述：1. 打印、预览：生成本界面基本信息的打印报表。2. 输出：提供将本单据输出成各种格式。3. 销售退货检验单可以增加、修改、删除、审核、弃审（已生成报废单，则不能弃审！）。4. 定位：按照过滤条件进行单据过滤，也可以自定义高级查询。5. 销售退货检验单审核后，根据合格数量生成销售出库单（红字）。6. 根据不合格数量直接生成报废单。处理流程及业务规则：多张销售退货单可以生成一张销售退货检验单，是多对一的关系（n: 1）。数据结构说明: 销售退货检验
39、单表头栏目表头：数据项名称备注单据编号录入或自动生成，必填。用户可以设定单据生成规则，同一 类型的单据号保证唯一性。客户由退货单带入，不可修改检验部门名称录入或参照，必填，参照内容为部门档案。检验日期默认为当前业务日期，可修改。检验时间根据当前时间带入，可修改。检验员录入或参照，必填，参照内容为职员档案。制单人新增或修改单据保存时，系统带入当前操作员。审核人审核时，自动带入当前操作员。审核日期系统登陆日期，自动带入；销售退货检验单表体栏目表体：数据项名称备注仓库名称、存货名称 规格型号、生产日期、保质期 失效日期、主计量单位辅 计量单位、换算率存货自由项检验数量/件数根据销售退货单带入，不可修
40、改。 根据销售退货单带入，不可修改。 根据销售退货单带入，不可修改。 根据销售退货单带入，不可修改。 根据销售退货单带入，不可修改。 根据销售退货单带入，不可修改。 根据销售退货单带入，可修改。合格数量 不合格数量根据检验结果，可录入合格接收数量、不合格数量，合计等于检 验数量。销售退货单单据编号 销售部门根据销售退货单带入，不可修改。 根据销售退货单带入，不可修改。互斥：在拉式生单的时候可能出现多个操作员同时生单的情况，此时需要给予后面生单的操 作员提示。权限：检验单：查询、编辑、审核、弃审。年结：未关闭的销售退货单及下游单据需要转入下年度。升级：在销售管理-业务下新增加质检文件夹 （以便以
41、后扩充），然后增加下级菜单销售退 货检验单。所有功能新增。影响点：退货单（已报检数、回写合格、不合格数）；入库单（合格数入库），（不合格数报废）报废单。期初：无。报表:检验单列表：列出所有销售退货检验单的表头表体信息。销售退货检验统计分析表将销售退回检验中全部记录的不合格原因进行统计分析。可以按照供存货编码、存货名 称、规格型号、不合格品处理日期、不合格品处理方式、退货单号、检验日期、不合格品 原因等条件进行查询分析。统计检验单中存货所检验的合格数、不合格数。包括客户、存货分类、存货、规格型号、 退货数量、检验单单号、检验数量、合格数、不合格数、不合格比例（不合格数/检验数*100%）以及可以
42、进行每个存货的数量小计、合计。 比如：（列举主要字段）存货退货数 检验单号 检验数 合格数 不合格数 不合格比例A200JY1001 2016 420%A200JY1002 120110 108.3%A200合计1401261410%八、不合格处理流程不合格处理是指包括生产、采购、销售、委外等在质检环节发现的不合格的处理方法。不合格处理分为 3种处理方式：01退货。02报废。03让步接收（固定值）7.1接口图不合格退回单到货单/订单检验单不合格品不合格处理' 单7.2、场景介绍（业务流程描述）如下：1、 系统预设有不合格处理方式（退货，报废，让步接收）。2、质检部门根据采购检验单、生产检验单、委外检验单、销售退货中的不合格数量， 生成各自的不合格处理单，确定不合格处理方式。3、如果处理方式是报废：由不合格处理单中的报废数量，生成报废记录单。4、如果处理方式是让步接收：生成入库单，同时更新已入库数量。5、如果处理方式是退货：退回数量生成不合格品退回单。6、一笔不合格数量可分为多笔处理记录。可分别设置不合格处理方式、不合格处理原 因、不合格处理数量等。报废单：企业外购或生产完工对产品进行检验后，如果发现报废品，需进行报废单记录处理1. 报废单不可以手工新增，只能参照不合格处理单中有报废情况生成。2. 报废单可以修改、删除。注：报废单在参照生成的时候从不合格