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采购询价管理办法目的： 为有效控制材料成本，提高产品利润，增强公司竞争力制定本办法。适用范围： 各种生产物料、工程项目、咨询服务之采购的价格审核、确认，除另有规定外，均依照本办法执行。管理职责： 采购部负责按照本办法履行比价义务，并向价格审核部门提供询价信息； 运营管理部负责按照本办法的规定进行价格审核、监管； 采购部主管副总组织本办法的执行和检查，对执行情况负责； 设备信息化部负责定制物料在 ERP 系统内的标识工作。管理要求： 本公司所有采购任务原则上必须采取三家以上（含）供应商询价单比价方式采购，但本办法另有规定的除外：1、定制物料适用技术外包的首次采购按技术外包管理制度的相 关规定执行，后继采购实行定期定价备案制签订年度合同；2、原厂直供和常用物料采购采取年度合同定价备案制；3、管控物资采购、特殊质量等级标准（航天级）的物料采购报主管 领导审批的方式执行；4 、单一货源采购（包含客户指定采购及垄断行业的独家采购）以报 批方式执行；5、通过招标或商务谈判方式确定的采购按中标价格执行。询价程序：一、采购部1、询价、比价程序：a）采购员收到采购计划申请后以询价函或邮件的形式向合格供应 商询价，供应商报价回复必须明确单价、税费、交期、付款方式并签字 （或盖章） 确认（授权代理人的电子邮件、 扫描件及传真等方式均有效）b） 供应商有效报价原则上必须三份及以上， 合格供应商报价无三