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XX （集团）有限公司审计报告XX（公司简称）审字第* （年份）*号公司领导：根据集团安排，审计部于*年*月*日至*月*日对*公司（被审计单位）* 年*月*日至*年*月*的经营成果、财务状况、内部控制制度的建立和执行情况进 行全面审计（审计覆盖面）。*公司系集团全资子公司（控股子公司），审计组是在确保公司管理层提供真实、 完整的资料基础上，依据企业会计准则和企业会计制度、内部审计基本准则、企 业内部控制规范，实施了包括盘点等我们认为必要的审计程序，现将审计结果报告如 下：一、经营绩效审计结果经审计调整及核实，*年*月*日*公司资产总额*万元，年度收入*万元，利 润*万元，其中收入（成本、费用）审计调增*笔计*万元，导致调整（减）利润万元。 具体财务状况、经营成果以及审计调整情况详见附表。、资产管理及内部控制（一）货币资金1现金：*年期末现金万元，实施盘点结果，日常盘点情况（有问题列示）。2、*年*公司共*个账户，银行存款余额万元，复核银行余额调节表，余额是否一致, 各月是否进行对账单的索取、银行余额调节表的编制，存在问题，列示。3、公司印鉴管理（分管情况、岗位设置、记录情况等，无问题，不列报）