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1、第 2 部分 安全风险分级管控一、工作要求1. 组织机构与制度 建立矿长为第一责任人的安全风险分级管控工作体系， 明确负责 安全风险分级管控工作的管理部门。2. 安全风险辨识评估（1）年度辨识评估。每年底矿长组织开展年度安全风险辨识， 重点对容易导致群死群伤事故的危险因素进行安全风险辨识评估。（2）专项辨识评估。 以下情况， 应进行专项安全风险辨识评估： a.新水平、新采（盘）区、新工作面设计前；b .生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重 大变化时；c. 启封火区、排放瓦斯、石门揭煤等高危作业实施前，新技术、 新材料试验或推广应用前，连续停工停产 1个月以上的煤矿复工复产 前
2、；d. 本矿发生死亡事故或涉险事故、出现重大事故隐患，或所在省 份煤矿发生重特大事故后。3 .安全风险管控 （ 1 ）内容要求a. 建立矿长、分管负责人安全风险定期检查分析工作机制，检查 安全风险管控措施落实情况，评估管控效果，完善管控措施。b .建立安全风险辨识评估结果应用机制， 将安全风险辨识评估结 果应用于指导生产计划、 作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、 应急救援预案以及安全技术措施等技术文件的编制和完善；C.重大安全风险有专门的管控方案，管控责任明确，人员、资金 有保障。（ 2 ）现场检查跟踪重大安全风险管控措施落实情况， 执行煤矿领导带班下井制 度，发现问题及时整改。（ 3
3、）公告警示及时公告重大安全风险。4. 保障措施（ 1）采用信息化管理手段开展安全风险管控工作。3（2）定期组织安全风险知识培训。二、评分方法按表 2-1 评分，总分为 100分。按照所检查存在的问题进行扣分， 各小项分数扣完为止。安全风险分级管控生产标准化检查评分统计表单位名称：时间： 年 月 日检杳项目项目内容标准分值检杳得分一、工作机制（10分）职责分工6制度建设4二、安全风险辨识评估（40分）年度辨识评估10专项辨识评估30三、安全风险管控（35分）管控措施9定期检查16现场检杳6公告警示4四、保障措施（15分）信息管理4教育培训11得分合计检查人员：矿参检人员:月份煤矿安全风险分级管控
4、标准化评分表（表2-1 ）项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分一、工作机制10分职责分工1 建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负 责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工 作4查资料和现场。未建 立责任体系不得分， 随机抽查，矿领导1人不清楚职责扣1分2有负责安全风险分级管控工作的管理部门2查资料。未明确管理部门不得分制度建设建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识 范围、方法和安全风险的辨识、评估、管控工作流程4查资料。未建立制度 不得分，辨识范围、 方法或工作流程1处 不明确扣2分二、安全风险辨识评估40分年度辨识评估每年底矿长组织各分管负责人和相关业务科室、区
5、队进 行年度安全风险辨识，重点对井工煤矿瓦斯、水、火、 煤尘、顶板、冲击地压及提升运输系统，露天煤矿边坡、 爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开 展安全风险辨识；及时编制年度安全风险辨识评估报 告，建立可能引发重特大事故的重大安全风险清单，并 制定相应的管控措施；将辨识评估结果应用于确定下一 年度安全生产工作重点，并指导和完善下一年度生产计 戈卩、灾害预防和处理计划、应急救援预案10查资料。未开展辨识 或辨识组织者不符合 要求不得分，辨识内 容（危险因素不存在 的除外）缺1项扣2 分，评估报告、风险 清单、管控措施缺1项扣2分，辨识成果 未体现缺1项扣1分专项辨识评估新水平、新采（
6、盘）区、新工作面设计前，开展1次专项辨识：1. 专项辨识由总工程师组织有关业务科室进行；2. 重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全 风险；3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施；4. 辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等8查资料和现场。未开 展辨识不得分，辨识 组织者不符合要求扣 2分，辨识内容缺1项 扣2分，风险清单、 管控措施、辨识成果 未在应用中体现缺1项扣1分4项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分生产系统、生产工艺、主要设施设备、重大灾害因素等发生重大变化时，开展 1次专项辨识：1. 专项辨识由分管负责人组织有关
7、业务科室进行；2. 重点辨识作业环境、生产过程、重大灾害因素和设施 设备运行等方面存在的安全风险；3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4. 辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规 程、操作规程8查资料和现场。未开 展辨识不得分，辨识 组织者不符合要求扣 2分，辨识内容缺1项 扣2分，风险清单、 管控措施、辨识成果 未在应用中体现缺1项扣1分启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新材料试验或推广应用前，连续停工停产1个月以上的煤矿复工复产前，开展1次专项辨识：1. 专项辨识由分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行；2. 重点辨识作业环境、工程技
8、术、设备设施、现场操作 等方面存在的安全风险；3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4. 辨识评估结果作为编制安全技术措施依据8查资料和现场。未开 展辨识不得分，辨识 组织者不符合要求扣 2分，辨识内容缺1项 扣2分，风险清单、 管控措施、辨识成果 未在应用中体现缺1项扣1分本矿发生死亡事故或涉险事故、岀现重大事故隐患或所 在省份发生重特大事故后，开展1次针对性的专项辨识；1. 专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行；2. 识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲 区；3. 补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施；4. 辨识评估结果用于指导修订完善设计方案、作业规
9、程、操作规程、安全技术措施等技术文件6查资料和现场。未开 展辨识不得分，辨识 组织者不符合要求扣 2分，辨识内容缺1项 扣2分，风险清单、 管控措施、辨识成果 未在应用中体现缺1项扣1分三、安全风险管控<33分管控措施1.重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作 方案，人员、技术、资金有保障5查资料。组织者不符 合要求、未制定方案 不得分，人员、技术、 资金不明确、不到位1 项扣1分2.在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限4查资料和现场。未设定人数上限不得分，超1人扣0.5分项目项目内容基本要求标准分值评分方法得分定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管 控效
10、果进行一次检查分析，针对管控过程中岀现的问题 调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评 估结果，布置月度安全风险管控重点，明确责任分工8查资料。未组织分析 评估不得分，分析评 估周期不符合要求， 每缺1次扣3分，管 控措施不做相应调整 或月度管控重点不明 确1处扣2分，责任 不明确1处扣1分2.分管负责人每旬组织对分管范围内月度安全风险管控 重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情 况，改进完善管控措施8查资料。未组织分析 评估不得分，分析评 估周期不符合要求， 每缺1次扣3分，管 控措施不做相应调整1处扣2分现场检查按照煤矿领导带班下井及安全监督检查规定，执行煤矿领导带班制度
11、，跟踪重大安全风险管控措施落实情 况，发现问题及时整改6查资料和现场。未执 行领导带班制度不得 分，未跟踪管控措施 落实情况或发现问题 未及时整改1处扣2 分公告警示在井口或存在重大安全风险区域的显著位置，公告存在的重大安全风险、管控责任人和主要管控措施4查现场。未公示不得 分，公告内容和位置 不符合要求1处扣1 分四、保障措施分信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统 计、分析、上报等全过程的信息化管理4查现场。未实现信息 化管理不得分，功能 每缺1项扣1分教育培训1.入井人员和地面关键岗位人员安全培训内容包括年 度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大 安全风险管控措施6查资料。培训内容不 符合要求1处扣1分2每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学 习1次安全风险辨识评估技术5查资料和现场。未组 织学习不得分，现场 询问相关学习人员，1 人未参加学习扣1分得分合计：7