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1、内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00M： 011部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注:质量方针1 . 请质检部经理谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？2 .公司质量目标分解到质检部，你部应建立什么目标？目标是否包括满足产品要求所需 的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采 取什么措 施？1、见手册2、已分解到质检部，我部门目标：（见质量 目标管理）。目标已包括满足产品要求所需的 内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目 标。若达不到采取纠正措施。1 .质检部在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？2 .质检部经理的主要职责和权限是什么？
2、2、负责产品监视和测量工作，监视和测量的装置工用，不合格的处理评审， 产品质量状况进行分析，各种检验和试验；检定记录控制等。1 .公司质量管理体系的运行情况， 你部门是否了解？通过什么渠道了解？2 . 你部与其他部门工作上是否经 常沟通？采用什么方式沟通？1、我部门主要通过张贴和口头传达了解，有 时也通过会议了解。2、经常沟通，一般发口头沟通为主，但有时 通过会议沟通。1. 公司是否针对不同供方的产品、 性质供货业绩，进行分类或分级，规 定并实施检验或其他必要的活动，以 确保采购产品满足规定的采购要 求？2. 公司是否对采购产品的验证记 录，与供方的沟通以及不合格的反应 做出规定，以证实其符合
3、规定要求？ 抽查2份进货检验记录。1、公司米购产品在合格供方范围内，通过进 货检验验证确保产品满足规定的要求。2、抽查：2份进货检验记录，真实有效。内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00M： 012标准章节号检查内容检查记录备注1.对监视和测量状态如何标识？1、用标识牌标识，分为待检区、 不合格品区、 合格品区。监视和测量装置的控制1. 质检部是否明确产品实现过程 中所需的监视、测量，并为此配备必 须的监视和测量装置？2. 监测装置的监视和测量能力是 否与监视和测量要求相一致?3. 监测装置是否按规定周期或在 使用前进行校准或检定？4. 是否编制监测装置台帐和周期 检定计划
4、？监测装置是否有惟一性标 识（或编号）？5. 是否保存校准或检定记录？被 检定或校准的装置是否有检定标识？ 抽查2个量具。6. 采取什么措施防止监测装置在 搬运、维护和贮存期间受到损坏？7. 如发现监测装置偏离了校准状 态，对此前的检测结果是否重新评价 其有效性？如果测量结果错误，采取 什么措施？1 .进货检验的依据是什么？请出 示进货检验规范。检查规范是否经授 权人审批，是否受控，是否有文件编 号和发放号，是否纳入文件控制清 单？2 . 在生产过程中，是否规定了监视 和测量点？监视和测量的依据是什 么？是否规定监视和测量的特性及验 收准则？文件是否经授权人审批，是 否受控，是否有文件编号和发
5、放号， 是否纳入文件控制清单？1、明确了所需的进货过程，成品检验中的监 视和测量，配备了必须的装置。2、致。3、按规定周期进行校准。4、已编制了监视和测量台帐和周期检定计划， 有惟一性标识编号，5、有保存校准或检7E记录，抽查一台重具，无贴校准标识，不能被使用人识别。6、使用中轻拿轻放，存放固定位置。防止其 受到损坏。7、按规定应重新评价，如果测量结果错误， 对其检验的产品追回重新检验，目前尚无此情况发生。NQ0011、依据进货检验规范和检验卡片，经总经理 批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。2、生厂过程中，多个工序规定J首检、中检、完工检验，依据是操作规程， 其规定了监视和 测量控制及验
6、收准则，有受权人签字，为受控， 有编号和发放号，已纳入文件受控清单。内审检查表QR/QP-09-03版本/修改次数：01/00M： 013标准章节号检查内容检查记录备注3. 请出示成品最终监视、测量规范，是否规定了监视和测量的特性及 验收准则？文件是否审批， 是否受控， 是否有文件编写和发放号，是否纳入 文件控制清单？4. 抽查2份成品监视和测量结果的 质量记录。记录是否符合规范要求？ 是否有授权人签名和日期？5. 是否有未经监视和测量而经授权人批准或在顾客批准的例外放行情 况？技质对于例外放行的情况，有什 么规定？如果例外放行的产品发生了质量问题应如何处置？3、按企业标准规定了进行成品检验，
7、规定了 监视和测量及验收准则，文件由总经理批准， 有受控章，有编号和发放号， 被纳入文件受控 清单。4、查：NO 002、NO 005记录真实有效。5、暂无例外放行发情况，若有应立即追回，采取纠正措施。不合格品控制1 .请质检部经理谈谈对不合格品如何进行识别和控制？2 .对不合格品的处置有哪几种途径？3 .对不合格品进行返工或返修后，是有重新检验？抽查 1份记录。4 . 请出示1份对不合格品进行评审及采取措施的记录？是否有批准的让步记录，若有，请提供 1份记录。5 .当产品交付或使用后发现不合格时，公司采取什么措施达到顾客满息？1、通过检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区， 填写
8、不合格品处置单进 行评审处置。2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。3、要重新检验，抽检人份记录真实有效。4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。5、应马上追回，与顾客协商，赔偿事宜，采 取纠正措施，尽量满足顾客合理要求。数据分析1 .对有关数据进行分析的目的是什么？2 . 数据的来源是什么？经过数据分析，可以提供哪些信息？1、评价各项工作的质量表现趋势，从识别质量改进的机会。2、来源于产品，顾客、供方、项目的数据，经过分析可提供售后服务顾客满意、产品质量是否稳定等。内审检查表QR/QP-09-03版本/ 修改次数：01/00M ： 014标准章节号检查内容检查记录备注数
9、据分析3.数据分析采用了哪些统计技术？采用统计技术的结果如何？采用的统计表，查NO 001统计表结果符合要 求。1 .对持续改进质量管理体系的有 效性和效率，公司采取了什么方法？ 2. 请举例说明公司有哪些重大的 改进项目和日常渐进的持续改进项 目。3 .质检部对本部门工作的持续改 进作了哪些工作？分解到本部门的质 量目标是否有持续改进的内容？1、采取了过程方法，即采取内审，管理评审等方法，持续改进 QMS2、目前无重大改进项目，日常渐进改进项目 是完善的。3、通产品检验，发现产品质量总是进而改进， 提高产品质量，有持续改进项目。1 .质检部是否对不合格品进行识别和评审？2 .是否根据评审结果
10、并来分析和确定产生不合格的原因？3 .是否根据不合格产生的原因提出一切可能消除不合格原因的纠正措施的需求并对其进行评审？4 . 是否根据评审结果确定和实施所需的纠正措施？5 . 是否对所采取的纠正措施的有效性进行跟踪验证？6 .抽查1份纠正措施记录。1、对不合格进行识别评审。2、根据不合格品产生的结果确定不合格品产 生的原因。3、是根据不合格品产生的原因提出纠正措施 和评价。4、是按确定的结果实施纠正措施。5、对采取纠正措施的结果进行跟踪验证。6、查：NO 002纠正措施记录符合要求。内审检查表QR/QP-09-03版本/ 修改次数：01/00M ： 015标准章节号检查内容1 .质检部通过什么渠道识别潜在不 合格？并对其进行评审，找出潜在不 合格的原因？2 .是否针对潜在不合格的原因，提 出预防措施的需求并对其进行评审？3 .是否根据评审结果确定并实施所 需的预防措施并跟踪评价其有效性？4 .抽查1份预防措施记录。编制/日期：检查记录备注1、根据QP-12数据分析控制程序识别潜 在不合格，若发现潜在不合格，对其评审， 找出原因。2、对潜在不合格原因采取预防措施和进行评 审。3、根据评审结果实施预防措施并跟踪评价的 有效性。4、现尢预防措施记录。审批/日期：