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2、合药品经营条件的是续）度。否合法的第一关。精选文档.质检部风险报告经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估1 客户首营的首未建立相关的1 初次进货的1 进一步完善1 系统可控1 风险较高，易建立营首营资料（首企业，没有一企业对首营企出现，药品质的映企业，首映定的的可查业，首营品种量没有一定的检品种。性。的建立。可查性。查2 建立的首营2 对首营企业，2 对质检员进2 人为因素影企业，首营品首营品种易出行全面的培响较大种不完善，缺现模糊不清，训，严格按照少关键项。易出现。药品管理法执行相关的制度精选文档.质量部风险报告经营环节风险因素产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估1 商
3、品信息的1 商品信息审1 未对商品信1 导致进货和1.1 严格执行产1.1风险可控1 风险适中，后审核。核的检查。息进行详细的销售的产品出品信息的的审1.2 人为因素较期可以进行退检查。现一些误差，核制度。大货管理。1.2 对商品信息容易混淆品1.2 对质检员进的内容模糊不种。出现客户行药品相关信清购买药物错误息的培训2 风险适中，由的情况于属于中间环2 客户信息的2 客户信息的2 未对客户信2 易出现进货2 严格执行客2.人 为因素 较 节。后期可以审核。审核的检查。息进行详细的和销售的客户户信息的审核大通过业务人员精选文档.检查。模糊不清。导制度送货时及时发致送错客户。现解决。精选文档.经
4、营环节风险因素1 日常资质档资质档案管理案的管理。不及时。不全面。质量部风险报告产生原因风险后果风险控制风险分析风险评估人员变动导1 导致资质的1 建立更加完1.1风险可控1 风险适中，后致购货客户收集不及时，善的企业日常1.2 人为因素较期可以通过培档案管理出一些进货，或管理大训进一步完善现偏差着下游客户的2 加强人员变资质出现混淆动方面的管2 风险适中，后状态。理。期可以通过计2 已经过期的2 加强质量管2.1风险可控算机的应用管资质上游或者理部人员方面2.2 人为因素较理达到要求下游资质未及审核资质的培大时告知采购部训。精选文档.导致采购部从已经过期的上游客户进货精选文档. 此文档可自行编辑修改，如有侵权请告知删除，感谢您的支持，我们会努力把内容做得更好精选文档