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1、市场系统 KPI 指标体系指标衡量要素指标名称指标定义 /衡量标准设立目的数据 /证据收集备注组织增幅销售额增长率财务表现 /人均利润人均销售毛利增投入产出长率成本控制销售费用率降低率客户满意客户满意度顾客计划期内，分别按订货口径计算和按销售回款口径计算的销售额增长率计划期内，产品销售收入减去产品销售成本后的毛利与营销系统平均员工人数之比计划期销售费用支出占销售收入比率的降低率衡量客户对公司形象、产品、服务、接待及员工形象满意程度的综合指标，衡量标准中包含有关营销系统的用户投诉率及营销环节引起的退货率作为反映公司整体组织增幅和市场占有率提高的主要指标反映营销系统运行的效率反映销售费用投入产生销
2、售收入的效果，促使营销系统更有效地分配和使用销售费用以市场为牵引，提高客户满意度财务部财务部、人力资源部（配合）财务部质量管理部（外部调查）暂按订货额及回款额暂按销售毛利总额的增长率暂为监测指标市场份额市场占有率内部流程渠道销售网络覆盖率人力资源营销队伍的实力组织学习组织气氛部门员工士气计划期内，按某一产品计算的销售反映公司产品在市场中的地位，额占该产品总市场容量的比率促使提高产品市场份额相对目标市场而言，已有的销售网反映出本公司的市场潜力或市络与整个市场的销售网络的比率场工作的缺陷对营销队伍的人员规模、结构、水反映营销实力，促使营销方面人平、学习能力等方面的综合评价力资本的增值员工对管理者、
3、管理体制、工作环直接反映部门的工作效率境等方面的综合满意程度营销办暂为（外部调查）监测指标市场营销部人力资源部人力资源部附表二：指标衡量要素组织增幅财务表现 /投入产出成本控制顾客客户满意内部流程速度技术创新组织学习人力资源组织气氛指标名称专利数量新产品的市场竞争力新产品销售比例技术及模块复用率外部投诉TTM （产品上市周期）产品技术的领先性研发团队的实力部门员工士气研发系统 KPI 指标体系指标定义设立目的数据 /证据备注收集年度内专利申报及批准的数促进新产品开发，以及加强总经理办公室量知识产品权保护新产品在市场先机、技术、质量、及时将新产品推向市场， 确保新价格等方面与竞争对手相比的竞市场
4、营销部产品的发展潜力争力年度新产品订货额占全部销售订反映产品研发的效果， 体现公司后劲的增长， 坚持产品的市场检财务部货额的比例验标准在新产品或非标产品中采用现有提高技术和模块的通用化和标准化水平， 降低采购、 制造和维生产系统技术和模块的比率的提高率护成本其他部门（市场、生产等）及客提高对下游环节及客户的服务总经理办公室户对研发系统的有效投诉数意识和质量新产品从立项到规模推向市场的加快产品开发周期市场营销部时间核心技术在行业中的地位、领先确保核心技术领先优势行业调查性及后劲对研发团队的人员规模、结构、反映研发实力， 促使研发方面人水平、学习能力等方面的综合评人力资源部力资本的增值价。以符合研
5、发战略需要为标准员工对管理者，管理体制、工作直接反映部门的工作效率人力资源部环境等方面的综合满意程度附表三：指标衡量要素指标名称组织增幅及时齐套发货率财务表现 /生产率提高人均产值增长率投入产出可比采购成本降低率成本控制制造费用率降低率顾客投诉顾客投诉率质量保证体系有效性内部流程质量一次合格率采购物料合格率组织学习组织气氛部门员工士气生产系统 KPI 指标体系指标定义设立目的数据 /证据备注收集指在计划期内生产系统按照订货合同及反映生产系统和公司整体的考核时结合及时时齐套正确发货的产值占总的应发货产财务部齐套正确发货产合同履约能力值的比率值的增长蓄计划期内生产系统总产值（按发货计）与反映生 产
6、系统的劳动生产财务部、人力资平均员工人数之比率，促使其减人增效源部按代表性物料品种计算的与上年同期比较的采购成本降低率，在采购成本中包含降低物料采购综合成本财务部采购系统的费用分摊额产品制造成本中制造费用所占比率的降促使生产系统降低制造费用财务部低率由于生产系统原因导致的最终顾客、代理提升生产系统的服务质量总经理办公室商及营销人员的有效投诉质量保证体系运行与 ISO9000 标准的符合促使按 ISO9000 标准运行品质部性在整个生产过程（含外协）的各环节的产建立有效的质量控制和质量品质部品合格率的乘积保证体系指计划期内经 IQC 检验合格的物料采购反映采购系统控制供应商交品质部额占计划的物料
7、采购额的比率货的能力。员工对管理者，管理体制、工作环境等方直接反映部门的工作效率人力资源部面的综合满意程度附表四：总经理办公室KPI 指标体系指标衡量要素指标名称指标定义设立目的数据/证据备注收集在参谋决策、计划制定、考核、对总经理的协助程度信息收集等方面协助总经理工做好总经理的参谋和助手总经理组织增幅作的好坏财务表现 /管理改进项目的优质完优质完成的管理改进项目数占关注管理改进项目的最终成效公司高层领导投入产出成率总的管理改进项目数的比率计划期内，总经理办公室公室促使总经理办公室通过预算管理，成本控制管理费用率降低率管理费用支出占销售收入的比合理调配资源，有效地提高管理费财务部监测指标率的降
8、低率用支出效果，降低管理费用率顾客客户满意公共关系满意度外部调查对外合作关系改善的程度改善公司经营环境各部门内部流程信息信息传递公司信息流通的有效性和及时保障公司上传下达信息沟通渠道的公司领导及各性顺畅部门组织学习组织气氛部门员工士气员工对管理者、管理体制、工直接反映本部门的工作效率人力资源部作环境等方面的综合满意程度附表五：指标衡量要素指标名称组织增幅合格人员需求满足率财务表现 /生产率人力资源部人员比例投入产出成本控制管理费用率降低率顾客客户满意服务满意度内部流程绩效管理绩效考核有效性人力资源公司人力资本组织学习培训人均培训时数组织气氛全体员工士气人力资源部KPI 指标体系指标定义设立目的
9、数据 /证据备注收集计划期， 经招聘、 培训和调配为反映人力资源系统对公司人力资各部门提供的合格人员占各部各部门源需求的满足能力门人员总需求的比率计划期内， 人力资源部人员平均使人员规模控制在合理的范围内人力资源部监测指标数占公司员工平均数的比例计划期内， 人力资源部管理费用促使人事行政系统通过预算管理支出占销售收入的比率的降低有效地提高管理费用支出效果和财务部率降低管理费用率全体员工对人事服务的满意情提高人事的服务质量员工调查况绩效考核对目标完成的有效关改善和提高绩效考核的效果各部门系对公司的人员规模、 结构、水平、促使公司人力资本的增值总经理办公室学习能力等方面的综合评价每年平均每位员工接
10、受的培训促进人力资源开发总经理办公室监测指标时数全体员工对管理体制、 管理者工直接反映公司的工作效率员工调查作环境等方面的综合满意程度附表六：财务部 KPI 指标体系指标衡量要素指标名称资金需求的及时满足率组织增幅财务表现 /净利润增长率投入产出生产率财务人员比例成本控制管理费用率降低率顾客客户满意服务满意度内部流程信息财务信息组织学习组织气氛部门员工士气指标定义设立目的数据 /证据备注收集及时到位的资金占总的资金需求优化资金的预算及流量管理，合采购部、营销部的比率理拓宽融资渠道等部门计划期内，按收付实现制计算的旨在促进财务部通过全面预算的有效控制和对货款回收的有效监财务部监测指标净利润增长率
11、控，促使公司最终成果的增长计划期内，财务人员平均数占公使人员规模控制在合理的范围内人力资源部司员工平均数的比例计划期内，公司管理费用支出占促使财务部通过全面预算管理有效地提高管理费用支出效果和降财务部销售收入的比率的降低率低管理费用率全体员工对财务部提供的财务服提高财务服务的质量员工调查务的满意度财务报告、报表及财务分析信息提高财务信息的及时性和质量管理层的质量及及时性员工对管理者，管理体制、工作直接反映部门的工作效率人力资源部环境等方面的综合满意程度附表七：指标衡量要素指标名称行政服务人员比例生产率提高降低率财务表现 /投入产出成本控制管理费用率降低率顾客客户满意行政服务满意度内部流程质量接
12、待流程失误次数组织学习组织气氛部门员工士气行政服务部KPI 指标体系指标定义设立目的计划期内，行政服务人员平均数旨在促进行政服务部减人、增效占公司员工平均数的比例降低率促使行政服务部通过预算管理有计划期内，公司行政服务费用支效地提高管理费用支出效果和降出占销售收入的比率的降低率低管理费用率各部门对行政服务的综合满意程改善行政服务，满足各部门及员度工的合理需要在客户接待中由于车辆调度、住减少接待过程中行政服务方面的宿安排、就餐等行政服务部负责失误方面出现的失误次数员工对管理者，管理体制、工作直接反映部门的工作效率环境等方面的综合满意程度数据 /证据备注收集人力资源部财务部人力资源部员工调查市场部人力资源部