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1、环境目标指标及管理方案控制程序编制部门：质量管理部一编 制：审 核： 皿比切 傩应俳.研发中心-行政与人力资源 会签部门：中国业务海外业务一、制皿也、典/匹会 签：、批 准：修订摘要修订人修订日期修订记录：No 章节号备注：如本修订记录页不够，可刃加修订的记录贝而。1目的对公司环境口标、指标、方案规划、实施、验证、更新和改进等活动进行规定，确保有序 实现公司管理方针。2适用范围本程序适用于公司环境LI标、指标及方案规划、实施、验证、更新和改进等活动。3权责3.1质量管理部负责组织规划环境LI标、指标和管理方案制订、实施与改进。3.2管理者代表负责审批环境目标、指标和管理方案。3.3各部门负责实
2、施管理方案，以实现策划的环境U标、指标。4定义无5程序5.1环境目标、指标和方案规划原则：a）以方针为框架和规划原则，体现和支持方针；b）力争最大定量化，若口标不能定量，则用指标予以支持；c）具有可行性，经过一定时期努力可实现；d）所有环境LI标、指标均有管理方案予以支持；e）考虑可选技术方案、财务、运行和经营要求；f）相关方的关注焦点和观点；g）包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规和其他要求的承诺。5.2目标、指标和方案规划、修订时机：a）方针首次制定，管理者代表应组织规划忖标、指标和方案；b）方针修订更新，管理者代表应重新组织规划U标、指标和方案；c）管理者代表每年一次（一般为管理
3、评审后），应组织各部门对目标、指标、方案系统修订一 次；d）识别、变更重要环境因素时，应规划修订口标、指标和方案；e）组织架构变更时，应规划修订忖标、指标和方案；t）总经理认为需要时，管理者代表应组织更新部分目标、指标和方案。5.3目标、指标、方案规划确定流程：质量管理部组织各相关部门依据公司确定的方针，规划出LI标、指标，并研究制订具 体的环境U标、指标管理方案，管理方案应包括以下内容：a）规定公司的每一有关职能和层次在方案中的职责；b）方案实施的方法；c）方案起止时间。环境忖标、指标管理方案经管理者代表审批后生效发布，相关部门遵照执行。5.4目标、指标和方案实施绩效验证管理评审召开前或方案
4、实施完毕，质量管理部（必要时管理者代表协助）负责验证方案实 施绩效，并填制相应环境管理方案实施检查表，验证内容包括：a）方案是否按计划实施；b）方案实施结果数据；c）方案实施绩效是否达到预期的LI标。经验证达到预期效果，将结果提交下一次管理评审。若验证无效或效果不理想，应组 织检讨并重新立案及跟进。5.5目标、指标和管理方案适宜性评估质量管理部将环境管理方案实施检查表提交管理评审，并对标、指标及管理方 案适宜性、有效性进行评价。目标、指标适宜性和有效性评估结果须在管理评审报告中予以体现。5.6环境标、指标及管理方案相关资料山质量管理部存档。6相关文件NO.文件名称文件编号1管理评审程序2记录控制程序7相关记录NO.记录名称记录编号1环境目标、指标管理方案2环境管理方案实施检查表