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1、序号管理制度部门职能及岗位职责操作程序表格（必须含有质量职责内容）1质检部质检部质检部质检部质量管理部职能2质量方针（要有管理、行使督促各部门质量管理体系文件管理标准企业负责人依法行事的条款）3质量目标质量负责人岗位职责质量管理体系内部评审程序企业质量负责人4质量管理体系文件管理制度质量部经理岗位职责外部质量体系评审流程质量部门负责人5质量管理体系内部评审制度质量管理员岗位职责药品流通过程中质量风险管理操作质量管理员规程6外部质量体系评审制度养护人员岗位职责首营企业和首营品种审核操作流程养护人员7药品流通过程质量风险评估管理验收人员岗位职责销售企业资质审核操作流程验收人员制度8质量否决权制度计
2、量员岗位职责药品验收操作流程计量人员9质量信息管理制度采购部药品养护操作流程采购部10首营企业和首营品种审核管理制采购部职能药品有效期管理操作流程采购人员度11药品验收管理制度采购部负责人岗位职责不合格药品及药品销毁操作流程储运部12药品养护管理制度采购员岗位职责假劣药品管理操作流程保管人员13药品复核管理制度储运部药品退货操作流程收货人员14药品有效期管理制度储运部职能药品召回操作流程复核人员15不合格药品及药品销毁管理制度储运部负责人岗位职责药品追回操作流程运输人员16药品复核管理制度保管人员岗位职责购进药品质量评审操作流程销售部17假劣药品管理制度收货人员岗位职责质量事故、质量投诉管理操
3、作流程销售人员制度18药品退货管理制度复核人员岗位职责药品不良反应报告管理操作流程销售内勤19药品召回管理制度搬运人员岗位职责执行药品电子监管操作流程财务部20药品追回管理制度运输人员岗位职责员工教育与培训管理规程负责人学历证书1、大学专科学历或中级以上技术职称2、经过药学专业培训1、大学本科学历2、执业药师 注册到本单位3、3年以上药品管理工作经验1、执业药师注册到本单位2、3年以上药品管理工作经验1、药学、医学、化学等相关专业或初级以上专业职称1、药学、医学、化学等相关专业或初级以上专业职称1、药学、医学、化学等相关专业或初级以上专业职称1、药学、医学、化学等相关专业或初级以上专业职称高中
4、以上学历高中以上学历高中以上学历高中以上学历高中以上学历高中以上学历21质量检测）管理制度销售部采购部会计会计证22购进药品质量评审管理制度销售部职能药品采购审批流程出纳会计证23质量事故、质量投诉管理制度销售员负责人岗位职责储运部行政部24药品不良反应报告管理制度销售员岗位职责药品储存管理操作流程负责人高中以上学历25环境卫生、人员健康管理制度销售内勤岗位职责药品收货流程系统管理员26员工教育与培训管理制度财务部仓库盘点流程27设施、设备管理制度财务部职能药品出库流程28设施、设备验证管理制度财务部负责人岗位职责药品运输操作规程29执行药品电子监管管理制度会计人员岗位职责药品搬运堆码操作规程采购部出纳岗位职责销售部药品采购管理制度行政部药品销售流程储运部行政部职能内勤工作流程药品储存（委托储存）管理制度行政部负责人岗位职责财务部储存作业区人员进出管理制度行政部文员岗位职责会计工作流程药品收货管理制度计算机系统管理人员岗位职责出纳工作流程仓库盘点管理制度行政部药品出库管理制度文员工作流程药品运输（委托运输）管理制度系统管理员工作流程储存、运输人员劳动保护管理制度销售部销售部管理制度药品销售管理制度财务部财务部管理制度记录与凭证管理制度行政部行政部管理制度计算机系统管理制度（由质检部负责指导设计）