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1、目的：全面实施并持续改善公司 ISO 质量 / 环境管理体系，提升质量 / 环境管理的功效。范围：质量环境管理体系的各类审核，包括内部例行审核， 7S 稽核，客户审核，第三方审核发现 的缺失项。职责：3.1 激励提出：品保部；激励审核：管理者代表；激励核准：总经理。3.2 各部门负责人：监督改善本部门质量环境管理体系推进工作；3.3 各部门内审员：协助部门负责人实施改善本部门管理体系推进工作；部门日常体系维护工作。定义：4.1 质量环境管理体系总要求： 公司依据 GB/T19001-2008 与 GB/T24001-2004 标准的要求， 建立并实施和实施质量环境管理体系，形成文件，有效地贯彻
2、执行，并持续改进其有效性。4.2 部门内审员：经过相关专业系统培训的具备内审员资格的人员。 工作流程：5.1 考核采用正负激励相结合的原则，考核只针对各部门负责人及内审员，奖惩金额在每月 工资中兑现。5.2 体系定期稽核安排：5.2.1 每月定期由 ISO 专员组织各部内审员进行日常体系运行的稽核， 具体的稽核内容按内 部检查表的要求进行，此检查表由 ISO 专员主导编写，各内审员在稽核的过程中可根据实际情况进行适当修改，对于稽核出的问题点，统一由各内审员以书面不符合项报告 的形式开立给责任单位， 并按内部审核管理程序的要求执行相应的改善，内审员按期跟踪改 善效果，最终的结案由管理者代表核准后
3、方可生效；5.2.2 对于每月定期稽核的问题点由 ISO 专员汇总，并按按此考核制度，开立奖惩单给各责 任单位；5.2.3 每周定期的 7S 稽核由品保部派出一名代表与 7S 小组共同参加， 将与体系相关的问题 点单独列出，按此考核制度的要求执行对相关责任单位进行考核；5.2.4 以上内部例行审核的缺失项， 由各部门内审员负责整理汇总， 并追踪内部的改善效果， 要求本部门整改，并将改善结果统一提交给 ISO 专员，如有任何疑问，各部内审员为部门 的 ISO 对应窗口；5.4 负激励原则：5.4.1 受稽核部门主管或代理人不配合审核员完成审核工作，每次扣责任部门负责人10 元；5.4.2 体系审
4、核（内部审核， 7S 稽核，客户审核，第三方审核）的缺失项主要分为三种：严 重缺失，一般缺失，观察项；5.4.3 在内外部审核中，发现严重缺失每次的责任部门主管负激励20 元 /项，一般缺失第 1 次发现责任主管负激励 5 元/项，第 2次重复发现责任主管负激励 10元/项，第 3 次 重复发现责任主管负激励 20 元 /项；5.4.4 责任部门被查出不符合项后，不积极采取预防与纠正措施整改，而以各种不正 当理由推脱，责任部门负责人负激励10 元 /次5.5 正激励原则：5.5.1 内（外）部审核中被审核部门未被开立“不符合项报告” ， 责任部门负责人及部门内审员奖励 20 元，积极配合审核工作，能正视不符合事项，且事后加强管理制度，使不符合 事项适时结案，责任部门负责人及内审员正激励10 元 /项。5.5.9 全年部门体系运行良好的涉及现场的部门负责人及内审员正激励 100 元，全年部门 体系运行良好的服务部门负责人及内审员正激励 50 元。6.表单：6.1 不符合项报告6.2 奖惩单6.3 2010 年各部门客户审核问题点分类汇总表会 签（发行） 部 门事业一部 :事业二部事业三部品保部采购部研发部 :营销部 :设备课 :财务部 :人力资源部仓库课 :PMC 部 :Welcome ToDownload !欢迎您的下载，资料仅供参考！