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1、实验中学工程项目投资商业计划书实验中学工程项目投资商业计划书此文档word版本下载后可任意编辑修改目录第一章申报单位及项目概况 4第一节 项目申报单位概况 4第二节项目概况 6第二章项目实施背景及必要性 9第一节项目建设背景 9第二节项目建设必要性 10第三章建设规模和主要建设内容 12第四章资源利用和能源耗用分析 31第一节用能标准和节能规范 31第二节能耗状况和能耗指标分析 32第三节节能措施和节能效果分析 34第五章建设用地和征地拆迁分析 38第一节项目选址及用地方案 38第二节土地利用合理性分析 40第三节征地拆迁和移民安置规划方案 40第六章环境影响分析 41第一节设计依据及标准 4
2、1第二节项目周围环境质量现状 41第三节设计原则 42第四节生态环境影响治理措施 42第五节生态环境影响分析 44第七章劳动安全卫生 45第八章组织机构与人力资源配置 50第九章项目实施计划与工程管理 51第十章经济和社会效益分析 54第一节投资估算和资金筹措 54第二节经济效益分析 58第三节社会评价与风险分析 59第8页第一章 申报单位及项目概况第一节项目申报单位概况一、项目申报单位：某某省某某实验中学二、单位性质：全额事业三、注册资金：4401万元四、注册地址：某某省某某市某某南街 318号五、邮编：六、联系电话：七、项目申报单位简介：某某省某某实验中学成立于 1999年3月；拥有在职在
3、编教职工310人；学校组织管理机构内设办公室、教务处、德育处、总务处、 考核办等；无不良资信记录，资信状况良好；先后荣获全国学校规 范化管理示范单位、中国教育学会“十一五”科研重点课题研究学 校、某某实中报获全国最佳校报一等奖、全国优秀教育科研成 果一等奖、全国班级管理创新先进单位、全国学校精细化管理示范 校、第四、五届某某省青少年机器人竞赛最佳组织奖、某某省亲情 教育基地、潍坊市教学成果二等奖、潍坊市文明单位、潍坊市廉政 文化示范点、全市和谐创建示范单位、潍坊市富民兴潍劳动奖状等 33项市级以上荣誉称号。八、项目投资单位简介：1、某某省某某实验中学，创建于 1999年，座落于闻名遐迩的 云门
4、山簏、风景旖旎的洋溪湖畔，与市博物馆、某某公园相毗邻， 学校占地90908平方米，建筑面积 40000平方米，绿化面积 35000 平方米，在校学生2850人，教职工310人，是潍坊市重点调度的高 中学校、某某省规范化学校，是全市办学条件最好、教学质量最优 的高中学校。学校以“创建高质量、有特色、现代化一流学校”为目标，以“以校为家、艰苦创业、奋力拼搏、无私奉献、敢为人先、争创一 流、自觉献身于实验中学”的学校精神为支撑，以“一切为了学生 的健康成长，一切为了学生的全面发展”为宗旨，坚持“热爱学生， 尊重学生、张扬个性、全面发展”的教育思想，坚持“动之以情、 晓之以理、约之以规、寓之以动、行之
5、以范”的教育管理方法，坚 持“夯实基础、滚动提高、因材施教、分层要求”的教学方针，坚 持“立足规范化、坚持严要求、努力创一流”的工作标准和“让家 长放心、让社会满意、让学生成才”的办学理念，形成了学校鲜明 的管理个性：“特别有纪律、特别有毅力、特别有修养、特别有作 为。学校领导班子团结务实，富有开拓进取精神。学校坚持专家治 校，校长是全国优秀教师、市专业技术拔尖人才、劳动模范。教职 员工师德高尚、业务精良、作风过硬。实验中学以其严谨的治学态 度、一流的学校管理、一流的教学质量成为莘莘学子迈向名牌大学、 走向成功的摇蓝。某某省某某实验中学，原设计规模为57个教学班，2850名在校 生，310名教
6、职工，目前还属于按标准配置。 但随着新课程改革的深 入推进，更注重学生综合素质和能力的培养，新颁布的省规范化学 校的标准也有了较大提高，某某实验中学现有的设施条件已不能适 应新的教育形势的发展。为了改善实验中学的现状，需要进行部分 硬件设施扩建，以最终把实验中学扩建成上规模、上档次、结构合 理、功能完备的高素质技能型人才培养基地。2、某某伟业房地产开发有限公司，成立于 2008年4月，注册 资金2000万元。公司专门从事房地产开发经营、房屋销售、物业管 理。公司现有职工23人，其中，大专文化以上学历的 22人，工程 技术人员12人。该公司以BOT的合作模式参与到某某省某某实验 中学扩建项目中来
7、，投资建设公寓及餐厅两个单项工程，并参与整 个扩建项目的建设管理工作；校企合作既可以解决学校资金缺乏的 难题，又可以发挥企业的资金和对项目开发管理的优势。第二节项目概况一、项目名称实验中学扩建工程项目二、项目建设性质扩建三、建设地址该项目位于某某市王府街道，某某中路以西（详见区域位置图）四、建设内容与建设规模该项目总用地面积 57399平方米，总建筑面积 52296平方米； 其中教学楼建筑面积10932平方米，办公楼建筑面积 4388平方米， 学生公寓建筑面积8455平方米，餐厅建筑面积 9014平方米，科技 楼建筑面积13699平方米，图书馆建筑面积 5494平方米，连廊建筑 面积314平方
8、米。其经济技术指标如下：容积率：0.91建筑密度：21.6%绿化率：41.2%停车位：144个五、能源消耗分析该项目主要耗能设施为实验仪器、公用设备用电及房间、公共 场所照明用电；生活各类用水以及房间采暖用汽等。所以能源消耗 品种为电力、汽、水。该项目处在某某市市区，基础配套设施完善，市政供水、电、 汽充足，可满足项目的正常使用。六、环境与安全卫生影响分析本项目在建设期存在一些安全隐患和环境危害因素，通过采取 一定的防御措施，其危害都是可以规避或减弱的。在学校运营期间，主要是些生活污废水和一些生活垃圾影响环 境，环卫工人及时收集运走集中处理。防火、避免触电以及师生的人身安全和饮食卫生是学校中较
9、突 出的问题。制定的安全卫生防御和检查制度，提高相关人员警觉性， 均可以避免危险事件发生。七、人员配置学校组织管理和机构设置及建成后需要新增各类工作人员的配 置数量达到510人，素质要求达到本科以上，主要是教育局调配及 教育系统考选。八、实施计划项目计划于2010年4月完成前期准备工作，2010年5月份开工 建设，2011年4月份竣工验收，努力做到2011年下半年正式招生入 住。九、投资估算经估算，该项目总投资估算为 10144万元。其中，建筑工程投 资7008万元，设备购置费1435万元，基础配套设施费1098万元，其 他费用316万元，预备费286万元。项目投资资本金为2030万元。十、资
10、金筹措项目建设所需资金主要来源于：1、某某市教育局投资；2、采取BOT方式由建餐厅、公寓；3、其余资金由市政府土地置换。十一、经济评价该校区的年总收入为1593.44万元，总成本费用约1491万元， 利润总额102.44万元。经分析，该学校收支基本平衡，收入可维持 学校的正常运营，但其社会效益是无法量化的，考虑其公益性，该 项目是可行的。十二、研究总结论该项目的建设贯彻了国务院颁发的中国教育改革和发展纲要和国家教委下发的面向21世纪教育振兴计划等有关政策，按国 家级示范性高中标准，以一流的师资队伍、一流管理水平、一流的 教育质量、一流的教育设施、一流的教育竞争能力建设某某实验中 学，势必推动某某教育事业的发展，为某某逐步普及高中阶段教育 打下良好基础，对促进地方经济持续、健康、稳定地发展，具有广 泛而深远的意义。