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1、肉羊养殖加工项目可行性研究报告第一章 总 论1.1 项目概要1.1.1 项目单位基本情况福建省XX生态养殖有限公司于 2015年成立,注册资金1000万元。该公司以现代种植、养殖业为基础，以科研开发为依托，以绿 色产品为特征，形成种植、养殖、繁育、加工、研发、销售、物流 为一体的现代农牧业高科技开发企业。重点发展肉羊产业，负责实 施肉羊产业化项目。1.1.2 项目建设内容1. 项目名称：肉羊养殖加工产业化项目2. 项目性质：新建3. 项目建设单位：福建省 XX生态养殖有限公司4. 建设地点：XX县XX乡5. 项目建设期 :2 年6. 建设内容与规模： 项目建设内容主要包括肉羊繁殖、肉羊育肥、肉
2、羊屠宰与副产品加工、服务体系建设等，建设规模如下：（1） 肉羊繁殖：建设良种肉羊繁育中心1 个。（2） 肉羊育肥：年育肥出栏肉羊1-5 万只。（ 3）肉羊屠宰与副产品加工：建设和完善畜产品加工园区基础设施，支持龙头企业发展副产品加工和产品精深加工，打造绿色羊 肉品牌。1.1.3 项目投资概算与资金来源1. 项目投资概算项目总投资 20230.25 万元，其中：肉羊繁殖及育肥 3990 万元， 肉羊屠宰加工 16240.25 万元。2. 资金来源：项目总投资 10230.25 万元, 资金项目单位全部自筹。1.1.4 产品方案1. 建成年繁育 1000-3500 只良种肉羊， 8000 枚良种胚
3、胎，年育 肥出栏 1-5 万只商品羊的养殖基地。2. 建设年产精品羊肉 2000-3000 吨、副产品 800-1100 吨的羊肉 生产线各一条。1.1.5 项目效益指标项目达到设计生产能力后， 实现年新增销售收入 31965.54 万元，平均年利润 1709.04 万元，投资利润率 16.71% 。投资利税 率 22.27%。财务内部收益率税前 25.4 %、税后 19.5%。财务净现值 税前 9672.07 万元、税后 6045.04 万元。投资回收期税前 4.49 年（ 不 含建设期 ），税后 5.99 年（ 不含建设期 ） 。通过财务敏感性分析，项 目有较强的抗风险能力。1.2 可行性
4、报告编制依据1、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大纲。2、国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写大 纲（试用） 格式要求。3、国家现行的财会、税收制度及有关设计技术标准及规范。4、福建省实施闽西北大开发战略规划纲要。5、福建省国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要。6，国家畜牧业发展规划及肉类加工有关政策法规。7、建设单位提供的有关资料。1.3 结论 可行性研究结果表明，该项目符合国家产业政策，项目区具有 发展肉羊业的巨大潜力，项目承担单位技术力量雄厚，通过项目建 设可进一步优化资源配置，推动全县肉羊产业化快速发展，有利于 改变传统粗放的生产经营模式，实现标准化生产，
5、打造肉羊品牌， 进一步促进肉羊产业化发展，优化农业结构，有利于促进劳动力就 业，增加农牧民收入。项目可实现废弃物综合利用，羊粪尿用于生 产沼气，沼气渣作有机肥还田，既解决环境污染，又提高土壤肥力， 实现农牧有机结合以及社会经济和生态系统的良性循环， 经济效益、 社会效益和生态效益显著。第 10 页第二章 项目建设的必要性及可行性2.1 项目建设必要性自改革开放以来，我国农牧业生产得到了快速的发展，近些年 来，畜牧业的发展得到了党中央、国务院和地方各级政府的高度重 视。福建省作为我国重要的畜产品生产基地，养羊业是农牧业六大 支柱产业之一，省政府非常重视肉羊养殖业及加工业的发展，国家 产业政策和行
6、业发展规划非常有利于肉羊养殖业及加工业的发展。农业部在2010年底制定了 20112021年我国优势农产品区域 布局规划。规划中特别列出了肉牛、肉羊的发展布局。指出： “我国 是仅次于美国、巴西的第三大牛肉生产国，是第一大羊肉生产国， 但从总体水平看，我国肉牛、肉羊的饲养不平不高，平均胴体重、 出栏率均较低。优质和高档牛、羊肉比重小，出口数量也很少。随 着我国人民生活水平的提高，牛羊肉的国内消费需求将逐步增长； 同时，由于具有生产成本低 , 且无疯牛病等优势，扩大牛羊肉出口潜 力较大。我国具有丰富的饲草、饲料资源，近年来也引进培育了一 大批优良品种，形成了配套饲养技术体系，将大大加快发展步伐。
7、 这充分说明了肉羊的生产的广阔前景。规划中还提出了肉牛、肉羊 的主攻方向：按照饲养上水平、上规模，质量上档次、保安全的要 求，加大肉牛、肉羊优良品种的繁育和推广力度，加快无疫病区建设，发展规模化、标准化饲养，改进加工工艺，全面提高单产和质量安全标准水平。创建一批牛羊肉产品品牌；提高牛羊肉的国内市 场份额，逐步开拓东南亚、中东和俄罗斯市场，进一步扩大出口。规划中特别列出了我国肉羊建设的优势区域；即：建设中原、 内蒙古中东部及河北北部、西北和西南 4 个肉羊优势产区。中原肉 羊优势区主要布局在河南、福建、河北、江苏、安徽等 5 个省的 6 个地市 20 个县市等。最终目标是到 2020 年，把优势
8、产区建成具有 国际竞争力的肉牛、 肉羊产业带，优势区内牛羊肉产量提高 30%以上。 而优质牛、羊肉的比例由目前不足 5%提高到 20%以上。在规划中还提出了推进优势农产品区域布局的重大措施，在肉 羊、肉牛及牛奶优势产区将建设一批种畜站、种畜场，提供满足生 产需要的冷冻精液、胚胎和种羊种牛，加快品种改良。并在优势产 业区实行统一供种，提高优良品种的集约化应用水平。以上这些内容充分证明了，优质肉羊产业化并且具有良好的发 展前景。2.2 项目建设的可行性1、农业结构调整是我国农业发展的重要步骤之一。过去，农村 主要以粮食作物为主，种植粮食的效益比较低。还出现了卖粮难等 问题。农民迫切需要调整农业种植
9、结构。随着人民生活水平的提高， 膳食结构的改变，牛、羊肉消费量大大增加。牛、羊养殖效益也逐 渐提高。随着中央提出调整农业种植结构，退耕还草、还林的相关 政策出台，农村种草面积将大大增加，为发展草食家畜提供了充分 的饲草、饲料，促进了畜牧业结构调整。可见，种草养羊是调整种植业、畜牧业结构的必然选择。2、种草养殖是防止水土流失，保护生态环境的需要。通过退牧 还草、种草养畜可以保护生态环境。3、 通过加工业带动养羊业发展是农村经济新的增长点，XX县长 期以来由于没有大型加工企业的带动，肉羊养殖一直处于规模小， 养羊效益差的局面，通过建立肉羊加工企业，可以推动农牧民养羊 的积极性，改善当地肉羊的品种，
10、增加农牧民的收入。4、XX的羊肉可以其绿色、天然、无污染和美味强化品牌建设， 通过龙头加工企业将优质的羊肉推向国内外市场。5、有利于推动养羊业向优质、高产、高效、深加工、产业化方 向发展。6、本项目的核心是优质、优价、科技含量高。高、中档产品结 构使现有肉食结构优化升级，与当今国内外市场需求相适应，极具 市场竞争力。目前我国在羊肉加工方面存在一些问题，羊肉产品加工不分等 级，产品无标准，不规格。此种羊肉只能在国内一般市场销售。从 市场需求和消费趋势看，优质羊肉前景看好。首先从国内市场情况 看，随着扩大内需和人民生活水平的提高，人们在肉食消费方面已 不再集中在猪肉上，而是需要更多优质的牛羊肉。目
11、前，高档羊肉 生产仍处于起步阶段，不能满足与日俱增的对优质羊肉的需要，特 别是高档羊肉的需求。本项目立足于充分开发利用某某市优质肉羊品种；引进高档肉 羊品种如无角多赛特、德美等，生产加工高档羊肉，满足日益扩大 的国内外高层次的消费群体。项目起点高、针对性强，有较好的现 实意义和经济意义。第三章 市场分析3.1 市 场分 析l 、 产品 市场 供求 现状2012 年，我国肉羊生产保持快速增长势头，存栏与出栏均稳步 增长。羊肉价格总体上继续走高。羊产品进出口均大幅增长，但进 口大于出口，贸易保持逆差。国际市场上，羊肉价格继续走高。据 统计局数据分析， 2012 年牛、羊肉的产量分别为 630.4
12、万吨、 357.2 万吨，同比增长 7.8 、12.8 ，分别占肉类总产量的 9.1 、5.2 ， 羊肉比重比 2007 年上升 0.4 个百分点。 2008 年，肉羊生产保持快速 增长势头，存栏与出栏均稳步增长。产销量比去年同期略有增长， 产品价格略升，经济效益稳定。由于各地政府不断出台草食动物的 扶持政策和措施，加快肉羊生产优势区域建设，推进良繁体系建设， 推广科学先进的饲养技术，肉羊发展空间较大，将继续保持快速增 长态势。2015年，第一季度我国带骨羊肉平均价格为 26.50 元/ 公斤， 与去年第四季度相比提高 1.66 ，与去年同期相比提高 1.79 。分 地区看，有 10 个省市羊
13、肉价格有所下降，其中陕西降幅较大，为 13.88 。其余省市价格都有所提高，但升幅不大，升幅超过5的省市有新疆、上海、四川、海南、内蒙古、安徽和云南。 2、产品市场前景分析就国内市场而言我国人均羊肉消费量 2008 年为 0.1 公斤， 13 亿人口的在国就需提供羊肉 l-3 亿公斤。就三明市而言，全市人均 羊肉年消费量到少也在 10 公斤以上，如果按 130 万人计算，就需 13000 吨。如果将市场扩展到周边， 按每年人均消费 5 公斤计算， 全 年的消费量在 12000 吨以上，而且不论是全国，还是项目所在地及 周边地区，随着人民生活水平的提高其对胴体羊肉的需求仍会不断 增长，项目所在地
14、羊肉价格的不断上涨 （由2000年的 10元公斤， 上涨为 2014年12月的 52.50 元公斤 ）就是明证。3、项目产品的市场竞争优势项目达产后，相比较而言，本项目产品具有以下竞争优势。一 是产品成本较低的优势。从产品所必需的胴体羊肉而言，项目所在 地及其周边地区的批发零售价比福州的批发价低 5.6 元公斤。而 且随着XX农区畜牧业的发展，胴体羊肉的价格不会有大的波动；二 是项目区所在地及周边地区所生产的胴体羊肉具有肉质细腻、口感 好味道鲜美的特点，具有极强的竞争能力；三是项目所在地及周边 地区所生产的胴体羊肉具有绿色、无污染的特点，属有机绿色食品， 很具有竞争力。四、项目育肥羊可全部用于
15、本项目生产精品羊肉， 育肥羊销路不存在问题。3.2 产品生产及销售方案1、市场定位以“绿色”为标准、以中高档消费群体为生产对象，确保产品 的质量和食用安全性。在项目建设初期，产品的市场主要以满足项目所在地区及周边 大中城市的消费需求为主。远期则在巩固省内市场的基础上，开发进京、沪、港、澳市场。2、生产规模年育肥出栏 1-5 万只肉羊；年生产 300 天，日屠宰 50只肉羊，日产 500公斤精卷羊肉。年产精品羊肉 150000 公斤。3、预期销售目标年销售额 31965.54 万元，利税 4178.27 ，上缴税金 1899.50 万元，企业年均净利润 1709.04 万元。3.3 销售策略和营
16、销模式1、产品销售方法：主要是代理商经销和企业自销。2、销售途径：目前主要是通过福州、上海、深圳的代理商和公 司冷链物流产品经销。在项目实施的初期，由于资金主要用于固定资产建设和流动资 金的占用，对产品品牌等无形资产的投资较少，必须依托大公司的 市场优势进行产品销售。这一时期内，销售主要以订单供货为主。 在项目建设的同时就进行相关的意向性合作。项目实施 2 3 年后，销售转入自主直销。企业组建销售部、冷 链物流销售公司，加大品牌无形资产的投入，直接面对港、粤、京、 津、冀大型批发市场的销售商。产品包装也分为大、中、小、微型 四类。以便适合各个消费阶层 , 扩大市场占有率。3.4 销售队伍和销售网络建设1、销售队伍建设建立三支销售队伍。其中重中之重是建立羊肉国内外市场销售