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1、防范问题：能够调剂的物品去购买控制手段：公司相关领导进行审批控制依据：基础设施及工作环境控制程序防范问题：购置物品的质量不符合要求控制手段：总务部或信息部进行验收控制依据：基础设施及工作环境控制程序流程说明一、流程名称：低值易耗品购置、验收、领用流程二、流程编号：GYGFC-CW-006三、流程目的明确总务部或信息部从低值易耗品的购置到验收、领用的整个过程四、流程目标规范低值易耗品的购置、验收、领用的管理工作五、流程负责人直接负责人：总务部；间接负责人：财务部门、需求部门、公司领导六、流程描述1) 需求部门根据实际需求情况提出申请；2) 总务部在收到需求部门的申请之后判断是否能够进行内部调剂；
2、3) 能够进行内部调剂的由总务部进行内部调剂，需求部门办理领用手续并接收调剂的低值易耗品；4) 不能够内部调剂的由需求部门填写低值易耗品申报单报交总务部；5) 购置金额在 5000 元以内的由总务部负责人审批后报财务部主任、财务总监进行审批；6)购置金额在5000 元以上的由总务部报公司主管领导、财务总监、 总经理、 董事长进行审批；7) 经公司主管领导、总经理、董事长审批后总务部负责购置、验收，并填写低值易耗品验收单；8) 总务部验收后申购部门到总务部或信息部办理领用手续；9) 总务部将低值易耗品验收单和发票交由财务部进行审核；10) 经财务部审核后由公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批（购置金额在5000 元以内的由财务主任、财务总监审批即可）；11) 经公司主管领导、财务总监、总经理、董事长审批后到财务部进行报销。七、流程文件、表单设施购置申请单 、低值易耗品入库记录 、发票八、业务风险低值易耗品的购买是否符合需求九、流程控制点1、动作 5、 62、动作 7