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1、文件對照表SQ1SQ2SQ3SQ4治理責任4.1治理審查辦法SQ2-01100SQ4-01101品質目標表SQ4-01104品質制度4.2公司組織與權責 SQ2-01200無八、SQ4-051無八、合約審查4.3訂單審查辦法SQ4-03101文件及資料管制4.5訂、修訂、無八、無八、SQ2-03100無八、工作指示單文件及資料管制辦法 SQ2-05100文件標准格式說明書 SQ3-05101品質文件制廢止、申請單文件分發回收記錄表SQ4-05102SQ4-05103SQ4-05104品質文件治理匯總表品質文件補發申請單文件對照表SQ3 4釆購4.6無八、SQ1 2釆購管制辦法SQ2-06100
2、購貨單SQ4-06101比議價表SQ4-06102協力廠商管制辦法 SQ2-06200無八、協力廠商各錄SQ4-06201 1協力廠商差不多 資料表SQ4-06202協力廠商考核評 鑒表SQ4-06203客戶供應品之管制4.7產品鑒別與追溯性4.8客戶供應品管制辦法SQ2-07100產品鑒別與追溯治理辦法SQ2-08100zfrrTl1111：八、zfrrTl1111：八、無八、生產動態日報表SQ4-08101生產治理辦法SQ2-09100無八、制程管制4.9制程管制辦法SQ2-09200試模作業辦法SQ2-09300各項標准作業手則SQ3-092生產設備治理與維護辦法SQ2-09400無八、
3、IzfrrTl1111：八、生產計戈y表SQ4-09101生產日報表SQ4-09102產量日報表SQ4-09103QC工程表SQ4-092*試模記錄表SQ4-09301生產設備 覽表SQ4-09401清潔保養卡SQ4-09402文件對照表SQ1SQ2 SQ3SQ4內部品質稽核 4.17內部品質稽核管制辦法SQ2-17100無八、內部稽核排程SQ4-17101稽核檢察表SQ4-17102異常報告單SQ4-17103稽核結果匯總 表SQ4-17104訓練無八、4.18教育訓練辦法SQ2-181001統計技術4.20統計技術應用辦法SQ2-20100無八、文件對照表年度訓練計劃表SQ4-18101新
4、進人員訓練計 錄表SQ4-18102簽到表SQ4-18103廠外訓練申請單SQ4-18104員工訓練記錄表SQ4-18105技術人員資格審 定表SQ4-18106無八、檢驗與測試4.10檢驗與測試管制辦法SQ2-101004.檢驗量測與測試SQ2-11100設備管制辦法SQ1SQ2SQ3SQ4進料檢驗規 範SQ3-10102產品規格卡SQ3-10103鬧簧說明檢書-驗收貨檢驗表SQ4-10101制程檢驗日報 表SQ4-10102成品檢驗表SQ4-10103成品保証單SQ4-10104設備管制檢驗量測與測試檢驗與測試狀 4.12檢驗量測及測試設備 覽表SQ4-11101量測設備委校申 請書SQ4-11102儀器校驗記錄表SQ4-11103檢驗標示管制辦法SQ2-12100不合格品管制辦法SQ2-13100無八、口罩用量損耗統 計表SQ4-13102PVC用量損耗統 計表SQ4-13101無八、無八、不合格品之管制4.13請單SQ4-13201無八、矯正及預防措施管制辦法zfrrTl1111： 八、品質異常單SQ4-14101矯正及預防措施4.14客戶抱怨處理辦法SQ2-14200zfrrTl1111： 八、客戶抱怨處理單 SQ4-14201特釆管制辦法SQ2-13200特釆申運搬工具覽SQ4-15101表