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1、XX有限公司程序文件文件编号：JPD-CX-026版本：A/0页码：共3页第1页标题：数据分析控制程序1目的确定、收集和分析适当的数据，以证实质量管理体系的适宜性和有效性，并评价在何处可 以持续改进质量管理体系的有效性。2范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。3. 职责3. 1品管部a .负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；b .负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。3. 2其他各部门a .负责各自相关的数据收集、传递、交流。b .负责本部门统计技术的具体选择与应用。4. 程序4. 1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a.顾客满意
2、或不满意程度；b .产品满足顾客需求的符合性；c .过程、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；d .供方的信息。4.1.1 品管部负责质量技术监督局的检测报告、认证机构的监督检查结果及反馈数据、技术 标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。对出现的不合格项，执行改进控制程序。4.1.2品管部负责产品质量、过程趋势的统计分析，每月统计填报月度质量统计表。并每批统计投料批产品质量追踪表，追踪投料批产品质量产量情况。4.1.3业务部积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，每年调查顾客满意情况一至二次， 形成顾客满意统计分析报告。每月妥善处理顾客的投诉，每月填写客诉统计表，统计顾客的投诉
3、率数据报品管部。对顾客投诉，品管部执行改进控制程序的有关规定。4.1.4采购部负责收集分析供方信息，每月填写各供方来料情况统计表，统计各供方来料合 格率和及时率数据报品管部。对供方来料不合格和不及时的情况，品管部执行不合格品控制 程序的有关规定。4.1.5生产技术部各工序主管每月统计工序各种批号产品的工序合格率、产量数据，报品管部 作为品管部统计填报月度质量统计报表的依据。对工序合格率、产量达不到目标的，品管 部执行改进控制程序的有关规定。XX有限公司程序文件文件编号：JPD-CX-026版本：A/0页码：共3页第2页标题：数据分析控制程序4. 2数据分析方法4. 2. 1为了寻找数据变化的规
4、律性，通常采用统计方法。4. 2. 2本公司基本统计方法的选择a .对于市场投诉、顾客满意程度、质量、审核分析一般采用调查表、统计表；b .对产品的监视和测量，当合格率在正常控制范围内时采用每月统计表；当合格率低 于质量目标的控制时，采用调查表和排列图进行分析，找出主要的不合格项，分析原因， 以便采取相应的纠正或预防措施；对于较复杂的不合格项，可采用因果图分析原因，用 对策表制定纠正或预防措施；c .对过程的监视和测量必要时可采用控制图法以及 PFMEA具体按PFME/程序执行;d. 根据产品类别及对质量的影响，对产品的检验采用相应的抽样检验。e. 对供方的信息采用统计供应合格率和及时率。4.
5、 2. 3统计方法选用原则a. 优先采用国家公布的质量控制和检验抽样标准；b. 采用自己制定的统计方法，应证明它等效或优于国家标准的规定，并制定相应的鉴定程序。品管部对于检验和试验制定的统计抽样方案，报管理者代表批准实施。4. 3统计方法实施要求a .品管部负责组织对有关人员进行统计方法培训；b .正确使用统计方法，确保统计分析数据的科学、准确、真实。4. 4对统计方法适用性和有效性的判定a .是否降低了不合格品率，降低了加工损失；b .是否能为有关过程能力提供有效判定，以利于改进质量；c .是否提高了产量、利润和工作效率；d .是否降低了成本，提高了质量水平和经济效益。4. 5品管部对各部门
6、统计方法应用的记录进行监督检查。4. 6 统计记录的管理对于统计记录按照记录控制程序，对统计记录进行管理。.相关文件5. 1产品监视和测量控制程序5. 2记录控制程序5. 3PFMEAE定5. 4改进控制程序5. 5不合格品控制程序6. 记录6. 1前道工序废品统计表XX有限公司程序文件文件编号：JPD-CX-026版 本： A/0页 码：共3页第3页标题：数据分析控制程序5 相关文件5. 1产品监视和测量控制程序5. 2记录控制程序5. 3PFMEA规定5. 4改进控制程序5. 5不合格品控制程序6. 记录6. 1前道工序废品统计表6. 2后道工序废品统计表6. 3月度质量统计表6. 4客诉统计表6. 5投料批产品质量追踪表6. 6各供方来料情况统计表6. 7调查表、排列图、因果图、对策表6. 8PFMEA表6. 9 控制图发放部门品管部、生产技术部、业务部、采购部