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1、企业环保管理工作自查表企业名称:年 月曰序号项目内容要求自查情况管理计划备注1组织与机构有完善的环保管理机构，环保管理网终图， 分管环保工作领导人，专业环保管理员，有 任命文件2制度与操规企业可以根据实际情况，建立相应的环保管 理制度；1、环境保护责任制度2、环境保护管理制度3、环保设施检修与管理制度4、环境检测管理制度5、环境保护培训教育管理制度6排污费缴纳与环保资金申请管理制度7、环保监督与考核管理细则8、环境保护应急预案9、环境保护管理组织结构图3工作计划及 总结总结上一年度的环保管理工作总结，做好本 年度的环保管理工作计划，总结企业大概情 况报告、三废处理情况总结，本年度三废处 理工作
2、计划（处置计划）环保局备案4环保责任书 签订及考核年初签订了各部门环保责任书，年底进行责 任书完成情况考核，考核记录齐全5环保法律法每年一次对环保法律法规进行一次收集，并规收集与符 合性评价对照企业实际情况进行一次符合性识别和评 价6文件的符合 性识别每一个上级部门下发的环保相关的文件，都 必须及时进行企业符合性识别。7环境因素识 别和评价每年一次对企业环境因素进行一次识别，并 进行影响程度评价，列出重要环境影响因素， 并对重要影响因素进行管理控制8废水处置废水处理设施操作规程 废水产生记录 废水移交记录废水处理设备运行记录污水排放口标识废水检测记录9固体废物处 置危险废物产生记录产生点标识危
3、险废物移交处置台账贮存点标识危险废物转移五联单一般废物产生台帐产生点标识一般废物移交处置台账贮存点标识一般工业污泥处理四联单危险废物管理台账危险废物处置计划备案10废气处理废气处理操作规程废气处理设施运行记录 废气处理装置处理能力 实际处理量废气排放口标识图11标志标识现场标志标识齐全（设备标识、危废标识、 贮存场所标识等）12培训和教育环保知识培训（列入企业年度培训计划）13应急与响应编制了突发性环境污染事故应急预案，并进 行应急预案演练记录（应急预案通过专家评 审，应急预案演练有结果和评价） 环保应急预案环保局备案14环保检杳每月进行一次环保管理自查（列入企业综合 检查内容，每月一次，并进行检查通报，对 不符合项开出整改报告单进行整改跟踪。）15其他备注填报人:环保负责人: