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1、航天信息（山东）科技有限公司淄博分公司2017年薪酬分析报告为全面、直观的掌握 2017年我公司的薪酬情况，找出目前 薪酬中存在的问题，为今后各中心、分公司薪酬调整提供有关数 据支持，近期我部门对 2017年各中心、分公司薪酬情况进行了 分析，具体如下：一、总体情况（一）本薪酬分析报告的数据来源以2017年1-12月份应发薪资情况为依据，以各中心、分公司为单位，分别对航天信息淄 博分公司员工的薪酬发放情况进行分析。本薪酬分析不包含公司 总经理、试用期员工。（二）2016年与2017年薪资总额对比分析如下:年份职工人数（人）工资总额（万元）利润总额（万元）2016 年128.00811.1057
2、9.312017 年127.00855.931124增幅-1%6%117%分析：2017年人工成本总额为1012万，全年收入为4411万，人事费用率 22.94%;（三）2017年应发工资及实发工资如下:10000月度人均 应发工资月度人均 实发工资应发工资人均实发 工资900080007000600050004000300020001000金為冷妙野掺為亠心 冷冷小心宀絆宀心0中心/分公司在岗人数（月均）月度人均应发工资月度人均实发工资金融业务中心28736.507632.37税控业务中心5.837300.576447.00临淄分公司7.676784.996028.49淄川分公司66776.
3、406004.32桓台分公司4.586607.475671.17高青分公司1.836486.685813.43研发推广中心8.926363.115700.59沂源分公司3.836112.335467.33质量管理中心26036.985331.99博山分公司65877.775288.15周村分公司55723.375164.66行业客户中心27.335626.264917.98张店分公司10.585253.074555.84高新区分公司6.754925.014276.70运营支持中心13.334577.793969.77增值业务中心5.584522.803747.48用户服务中心9.174249.
4、393685.36公司平均5997.685276.63分析：通过以上图表可以看出，公司月度人均应发工资5997.68元；超过平均工资人员的占比为 33.75%，低于平均工资人 员的占比为66.25%;其中年薪人员收入合计为 279万，占比为整体薪资的32.70%。据2016年薪酬结构分析，中咼层管理者在全公司薪酬中的占比范围为31.08%42.41%。我公司在薪酬配置在合理的范围值内，但有可提升的空间（四）2017年年薪人员应发工资及实发工资分析如下:80%70%60%50%40%30%20%10%0%中心/分公 司月度人均 应发工资心中持支营运 司公分青高 心中务服户用 心中理管量质 司公分
5、山博 司公分源沂 司公分村周 心中务业控税 司公分区新高 心中务业值增 司公分台桓 心中广推发研 心中务业融金 司公分川淄 司公分店张 心中户客业行 司公分淄临中心/分公 司薪酬占比中心/分公 司月度人均 实发工资中心/分公司管理层（年薪人员）在岗人数（月均）月度人均应发工资月度人均实发工资薪酬占比临淄分公司113395.4911697.2326%行业客户中心113197.1211634.199%张店分公司112163.5010686.7022%淄川分公司111863.4910388.2229%金融业务中心110931.889427.3763%研发推广中心110799.689449.4519%
6、桓台分公司110791.529605.6736%增值业务中心110784.309592.6143%高新区分公司110166.848969.8631%税控业务中心39527.208410.4222%周村分公司19369.008524.0233%沂源分公司18943.037930.8238%博山分公司18523.837661.1924%质量管理中心18447.247500.5070%用户服务中心18153.217220.7421%高青分公司17605.586804.2264%运营支持中心46882.296203.4611%公司平均10090.898923.9233%分析：通过以上图表可以看出，公司
7、年薪人员月度人均应发工资10090.89元；超过平均工资人员的占比为40.91%，低于平均 丸器 w/prff 工资人员的占比为 59.09%;薪酬占比较高质量管理中心、金融业 务中心、高青分公司，原因为部门人员少，组织结构单一；薪酬 占比较低的行业客户中心，原因为部门人员非年薪在组织结构中 占比较大；结合各中心非年薪人员占比， 建议增加研发推广中心、 用户服务中心、运营支持中心年薪收入占比。均平司公 心中务业值增 心中持支营运 心中理管量质 心中务服户用 司公分区新高 司公分店张 司公分村周 心中务业控税 司公分源沂 司公分青高 心中户客业行 司公分山博 司公分台桓 司公分川淄 司公分淄临
8、心中广推发研 心中务业融金（五）2017年非年薪人员应发工资及实发工资分析如下：中心/分公司 月度人均应 发工资中心/分公司 月度人均实 发工资中心/分公司提成占比中心/分公司员工层（非年薪人员）在岗人数（月均）月度人均应发工资月度人均实发工资提成占比金融业务中心16541.135837.3739%研发推广中心85805.385229.4515%临淄分公司75796.815181.2059%淄川分公司55758.985127.5447%桓台分公司35433.685456.0945%博山分公司55348.554813.5452%行业客户中心265338.054692.0125%高青分公司1511
9、8.044601.2245%沂源分公司35106.074591.4336%税控业务中心34934.384360.518%周村分公司44811.974324.8250%张店分公司94530.164168.2336%啪晶"叶瓦 高新区分公司64013.383460.5031%用户服务中心83773.113287.5128%质量管理中心13626.723163.470%运营支持中心93466.523063.736%增值业务中心43153.362829.5919%公司平均4856.254364.0132%分析：通过以上图表可以看出，公司非年薪人员月度人均应 发工资4856.25元，2016年淄博市城镇非私营单位在岗职工的平 均工资为5091.33元。其中超过我公司平均工资人员的占比为59.80%，低于平均工资人员的占比为40.20%;建议2018年对提成占比与平均收入均低的运营支持中心、质量管理中心、用户服务 中心的基本薪资进行调整；对提成占比略低但人均收入相对高的 研发推广中心、税控业务中心、行业客户中心增加绩效考核工资 在薪酬结构中的占比并与绩效完成情况进行挂钩考核；对以提成 占比较高的分公司薪酬结构比例保持，但建议继续执行业绩奖励 与绩效完成情况挂钩的薪酬考核模式。综合管理部2018年1月6日