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1、外贸企业、小规模纳税人免税申报系统操作下载并安装外贸企业出口退税申报系统 V13.1版，从本版本起小规 模纳税人的免税申报数据需在该版本系统中录入并生成申报数据。前提条件为：小规模纳税人在原小规模出口退（免）税申报系统 V3.0版中的 出口报关单全部收齐后，即全部办理完免税核销后，再使用外贸申报系 统V13.1版申报免税数据。一、系统维护启动运行外贸出口退税申报系统，“系统维护 系统配置 系统配置 设置与修改”，修改“计税计算方法”，其中：外贸企业选“ 2”、小规模纳税人选“ 3”，如图:企业代码21纳税人识别号企业若称扑買左业中彫阿匚计划退税指标关单备报月数L远期收汇天數计税计耳方铠开户提行
2、码开尸银轩名祢银行帐号瓠it成本检誉7进费足额检晝 是否廿部核算 是吾财务挂钩2F是否顼申报 是否分部申报 放奔免税極志VF放弃免税期至申报系航版車331.0£013MH审核系统版本100D退税机黄代體退税机養歸福品碍版車serlal_no功能说明:将“企业代码”、“纳税人识别号”更改成小规模企业信息配置，当“计税计算方法”输入“ 3”时，重新登录申报系统，系统中只存在可申 报小规模企业的相关操作功能模块。二、免税出口明细表的申报操作（一）免税出口申报数据录入ii进入“申报系统操作向导第二步 退税申报数据录入免税出口申报数据录入”界面（如图1）。图1:退税申报向导 W最中股理冷单证申
3、报向辱8第二步 退税申报数据录入功能槪孚：采葉出。退税申报所必齋的进啸、出dr免 税和已用旧设备明细隸捲.第三步第四歩生成预申报数据第五步预审信息处理第天步确认正式申报数据第七步生成正式申报数据出口明细申报數据录入 讲货明细申报数据录入 出口f进贷明细里握数遇录入 已使用设备退税申报数据录入 免税出申报数据录入第八步已申报数据确认尚未完成进入模块后，开始录入免税申报数据，本模块增加了“进货凭证号”及“进料登记册号”字段，如图2：图2：录入说明:1、进货凭证号：如果是增值税专用发票，填写增值税专用发票的发 票代码+发票号码共同组成的 18位数字，否则填写其它退税凭证的号 码；2、进料登记册号：海
4、关进料加工登记手册编号。（二）生成预申报数据进入“申报系统操作向导一一第四步 生成预申报数据一一生成预申报数据”（如图3）;图3:|开始1第一步外部数据采集1第二步退稅申报数据录入1策三步退説申报数据检查第四步生成预申报数据功醴詮月预申报软级1第五步预审信息处理1第六步确认正式申报数据生成预申报毬一為期耒审据数宦查询（出口货炯）谕朗未申报数据査谊（代理证明）选择“退免税申报已使用旧设备退税及免税出口申报表”（如图4）,注意：“进货/出口申报表”前的复选框一定要清空!图4:退免税申振进货/出口申报表¥醛oa呈甩旦臆翩虽熱辿a甕取申报年月201307（三）免税出口申报数据查询进入“申报系
5、统操作向导第六步 确认正式申报数据免税出口申报数据查询”（如图5），系统显示本期申报的免税出口明细数据（如图6）。图5：第四步生成预申报数据第五步预审信息处理第七步 生成正式申报数据第八步 己申报数据确认岀口明申报数据查询 进货明细申报数据養询 试算本次申报退税颤 權销本次申报数据 已使用设备申报数据查询二更視出口申报邈据香適二鬲誚本浸戸旃设W冠免柱申报数据扛淀踊展蛰及免税丽融数笛、图6：2013&L记希售日期2013. CMI. 30射巒属期301504 |进费疑证号3253*955出口躺关甲号吃制如R箱】对硝仕理证胡号1码阵商品若祢担取牺女式岀口吉:10牌号2»51出口数
6、昼iw mo |原币币别匣币汇率B22. 30000黄元汇率B22. 35000出口发索号牺兑业务类型申推标志备注（四）打印免税出口申报明细表进入“申报系统操作向导第六步 确认正式申报数据打印已 使用设备及免税出口申报数据”（如图 5）;系统弹出打印免税出口明 细申报表页面（如图7）；图7:免税申振菽齬打印打E卩所犀期|201304|C已便用设备退锐申报表金免税出口明細申报恚C出口卷畑免輕孩销申报表选择“打印到EXCEL按钮后，系统弹出免税出口货物劳务明明表的打印预览界面（如图8），调整好页边距后，点击“打印”即可图8：免税出口货物劳务明细表出口埠?码岀口我樹«死岭占口日艮世口出口
7、jran«?岀口话4MW*£出口睚3JSWE#mas*< K、片IMJI3tSAmiL34TB9ugLI1314-raGMi加“聲資打凸帀亦闪媲1阴阳耳丘示hHlI*MMIZIMS*9UW1it一 一alti»(SJ,II£K1出口世址本jkiLKMl 曲任.UAiirsfiSA-拄氓曲乂 £住脏人7；卑 月日赶办扎:Mtk；逅A：i ya i年月日W悍人窖:£：怙耳上：£1盧：£业 JHftA'JSL-Tr- ElEErliee die tits甲幕干冃；W flSflT- !KlO.-7Ei.JI
8、（五）确认正式申报数据点击“申报系统操作向导第六步 确认正式申报数据确认正式申报数据”（如图9）;图9:ST®"* * I*#第二歩退税申报数据录入第三步退税申报数据检查第四歩生成预申报数据第五歩预审信息处理第七歩生咸正式申巒象靈戕廳机羌柿阴如萸认正式申报数邕.庙画屈髓頑查询 讲益明细申报数据這询试算本次申报退税额翩肖本次申报数据已使甲设备申羯載惬杳询系统弹出对话框，点击“确定”即可（如图 10）图10:（六）生成正式申报数据点击“申报系统操作向导第七步 生成正式申报数据生成退（免）税申报数据”（如图11）；退税汇总申报表录入图11：第四歩生成预申报数据第五步预审信息处理第
9、六步确认正式申报数据曲H *FJ由堆滿握iiftH_选择“已用旧设备退税及免税出口申报表”，“进货 /出口申报表” 的复选框要清空（如图12）;图12:生成正式申报软盘生成正式申报数据时，路径可自行设定。可选择本地申报和远程申 报。（一）选择本地申报时，点击“浏览”（如图 13）选择正式申报数 据的存放路径，系统弹出“选择目录”框，双击存放文件夹后点击“选择”按钮（如图14）;图13：图14：；选择目录（XI9谙选挥生成申报数齬路径:込：中电翌明工X凸采统升级色0审核泵统、生产V112-.外J?诃升I 商鹿外贸申握系统测试报吿正式申报数据成功生成后，系统弹出对话框（如图15）图15:生成正式申
10、抵数据数据申报情况：|A|申报数据已咸功生咸到D：'系轨升级WH O审核罢毓、主产VII 2.外贸Y1H1升簸¥W. 1外贸申报罢统测试报告I中电照明唸I中sb_tsjh. dbf sbtssb, dbf sb_tshzb. dbf sb_sdsk. sb_tssb_lia. dbf 国zb. HK£ sb msck. db f录录录录录录 记记记记记记 条条第条条条正式申报数据列表： 退税进货明细表 退税申报明细表 退税汇总申报表 收到岀口退税款表 出口备窠单证表 已使用设蓬退説表 二免税孫口申报表V|14（二）选择远程申报时，将文件生成到申报系统安装路径中的ou
11、t_port”文件夹中，压缩包中的命名规则为“企业代码+hz （汇总缩写） +申报年月”（如图16）;图16：杞102菊胡茨 血 201別4申报成功后，系统会弹出“数据申报情况”信息框（如图17）；图17：生成正式中报数赛数据申报皓呪：申报数据已成功生成到匚：岀口退税电子化管理累蜒夕卜贸企业岀口退税申报黍统 13. 1 版out_part 中正式申报数据碱:免税出口申报表sbsck. dbf1案记录_d三、撤销本次免税申报数据生成申报后，当用户需要对申报数据进行再调整或追加时，可执行此功能，数据从申报转入待申报修改后再重新生成申报。通过单击 “申报系统操作向导第六步 确认正式申报数据-撤销本次已使用设备及免税申报数据”进行撤销（如图15）;图15：第四歩生曲预申报数据第五歩预审信息处理第七步生成正式申报数据第八步 已申报数据确认出口明细申报数据芝询 讲货明细申报数据查询 试算本次申报退税靈 徹销本汝申报数据已使用设备申报数据查询免税出口申报数据查询匕口申报数据打印已使用】图16：输入需要撤销数据的所属期后，单击“确定”（如图16）；系统弹出“确认信息”对话框显示该所属期下的可撤销数据，单击“是”（如图17）；图17：成功撤销数据后，系统弹出“提示信息”（如图18）图18: