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1、公司高层领导&技术部内审检查表受审核部门：公司高层领导/技术部陪同接待人:审核日期：年 月 日 NO.:准条款审核的项目、证据及方法审核记录2质量手册的每个要素是否都有足够的程 序文件（第二层次）支持？3质量策划过程是否与质量体系的所有其 它要求相 致，并以适当的形式形成文 件，是否适当考虑了与下列活动有关的质 量体系要素：确定并配备所有检验和生产 /服务所 需的资源？进行设计和过程可行性的研究？更新并保持所有质量操纵和检测手 段？确定在适当时期进行合适的验证？直接阻碍质量的生产、装配和服务过 程？制定操纵打算和失效模式及后果分 析（FMEAS ？标准和规范评审？3.1 ；3.2是否有
2、执行产品质量先期策划过程的证 据？3.1在新产品或更改产品的生产中，组织是否 建立了多方论证小组，是否使用了产品质 量先期策划和操纵打算参考手册中适当 的技术？3.2顾客要求时，关于阻碍专门性的关键工 序，是否在过程操纵指导书及类似文件上 使用顾客规定的符号加以标识？3.3在签订生产某种新产品合同前，是否分析 并确定了制造该产品的可行性，并形成文 件（以小组可行性承诺形式）？3.4设计操纵和过程操纵的指导思想和实施 过程是否适当考虑了产品安全特性？3.4对安全的考虑在内部是否达成共识？准条款审核的项目、证据及方法审核记录3.5过程失效模式及后果分析（PFMEA）是否考虑了所有专门特性？3.5是
3、否有证据表明使用过程失效模式及后 果分析（PFMEA技术是努力预防缺陷而 不是找出缺陷？3.6;.3；.1.2是否采纳了适当的防错技术，应包括但不 限于在过程、设施、设备、工装的策划以 及在解决问题的过程中使用？3.7是否米纳多方论证的方法在系统、子系 统、部件和/或材料等各个层次制疋操纵 打算，并列出了过程操纵中使用的所有方 法？3.7操纵打算是否包括QS- 9000附录J “操纵 打算”中规定的内容？3.7操纵打算是否按顾客的要求包括了样件、 试生产和生产三个时期？3.7当发生下列情况时，操纵打算是否进行适 当的评审和更新：-产品或过程更改；-发觉过程不稳定或过程能力不足；-检验的方法、频
4、次等发生改变？4.1是否完全符合生产件批准程序册中提出的所有要求？(PPAP 手4.2是否对分供方采纳了一种零件批准程 序？准条款审核的项目、证据及方法审核记录4.3是否有证据表明对产品更改进行了适当 的确认？6.1 ；3.7在产品质量先期策划过程中，制定设施、 设备和过程打算时，是否采纳了多方论证 的方法进行决策？6.1工厂的布局是否有利于最大限度地减少 材料的交转和搬运，便于材料的同步流 淌，并最大限度地使场地得到增值使用？6.1是否制定了评价现有操作及过程 方法，并考虑了如下因素：总 适当的自动化、人机工程与人的 作者与生产线的平衡、贮存与周 和增值劳动含量？1效果的 体工作打算、 勺因素、操 习转库存量6.2括维建与并理施设施和治员系贮，其中