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1、制造过程审核常州市铭锦弹簧有限公司2010-09-28制造过程审核报告2 / 181、审核日期 2010 年 9 月 16 日2、审核缘故a、按公司过程审核治理程序规定；b、顾客信息工序质量不稳定。3、审核范围：冷卷圆柱螺旋后减弹簧生产制造过程4、审核准则a、公司质量体系文件；b、弹簧产品技术文件；c、评分标准和方法：VDA6.3第七章5、审核组长：梁泉 组员：张静亚、施建兰、曹光艳6、审核情况a、审核后减弹簧绕制、磨簧及校整三个工序；b、后减弹簧绕制工序要素符合率为 63 %;后减弹簧磨簧工序要素符合率为 67；后减弹簧校整工序要素符合率为 62%； 三个工序总符合率为 62.23%。c、抽
2、查要素（人、机、料、法、环、检）共 31个项次，其中符合或差不多符合为 20项，符合率为 64.45%。d、抽查工序发觉文件和检验方面存在缺陷，需制定纠正措施。3 / 18经本次工序审核，确定产品生产过程质量能力满足产品质量要 求，工序生产运行正常。但质量能力未能专门好的得到操纵，检 查要素符合率仅为63.23 %，这将导致工序质量产生严峻波动， 必须引起重视解决。年度内审打算（过程审核）编号：MJJS YFB09审核目的：通过对过程质量能力进行评价，审核发觉缺陷，采取纠正和预防措施 并持续改进措施。使过程能力达到受控和有能力。保证过程能力在各 种干扰因素的阻碍下仍保持稳定受控状态。被审核部门
3、：常州市铭锦弹簧有限公司后减震簧生产车间审核依据：1、GB/T9001-2008 GB/T16949体系文件;2、产品技术文件、工艺文件及检验文件。审核方法：1、面谈询问，现场观看，查阅文件、记录;2、工序抽样审核。审核时刻、持续时刻：2010年9月16日 1 天编制：张静亚 时刻：2010-01-08 批准：梁泉时刻：2010-01-08审核实施打算编号：MJJS YFB10审核组组长：梁 泉组员：张静亚、施建兰、曹光艳1、审核目的：只制定纟H正和预防措施2、 审核依据：1、体系文件 2、技术文件、工艺文件、检验文件3、 审核范围：后减震车间关键工序 一般工序4、审核时刻：2010年9_月1
4、6日至2010年9月16日首次会议时刻：2010年9月16日上午8时30分末次会议时刻：2010年9月20日上午8时30分5、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最咼治理者或其代表及与审核有关的治理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6、审核安排:日期时刻部门审核涉及的质量治理体系标准要求2010年 9月16日2010-09-16 上午 & 30首次会议弹簧制造过程后减车间1、弹簧绕制工序2、弹簧磨簧工序3、弹簧校整工序审核组会议2010年 9月16日审核组会议2010年9月20日末次会议编制：审批：日期:工序质量检查记录10 （内审）0
5、01-01产品名称减震弹簧压簧型号规格JS100 6.5*250抽样地点后减车间绕制工序批量10000只抽取样本数2只日期2010.09.16序号工序名称检查项目及要求实例结论1绕制材料及批号1、弹簧钢丝；2、炉号K010003591; 3、材质 72B（三联）2010.8.12合格2钢丝直径、公差 6.5-0.03/-0.05合格3旋向（按图）右旋合格4预制外径（按图） 41.8合格5预制端圈内径（按图）25合格6预制总圈数（按图）21.6 圈合格7预制密圈数（按图）4和5合格8预制总高度（按图）266合格9预制螺旋角（按图）未测不需测量10预制直线度（按图）未测不需测量总结论合格检查部门：
6、工序审核组检查人:日期:工序质量检查记录10 （内审）002-01产品名称减震弹簧压簧型号规格JS100 6.5*250抽样地点后减车间磨簧工序批量10000只抽取样本数2只日期2010.09.16序号工序名称检查项目及要求实例结论1磨簧磨面角度330合格工序2703402端头厚度1/8d1.2 , 1.3合格3垂直度w 3mm目测1.5合格4内外倒角，无毛刺无毛刺合格总结论合格检查部门：工序审核组检查人:日期:工序质量检查记录10 （内审）003-01产品名称减震弹簧压簧型号规格JS100 6.5*250抽样地点后减车间校整工序批量10000只抽取样本数2只日期2010.09.16序号工序检查项目及要求实例结论