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1、北重公司五年计划及三年发展规划(20082012 及 20122015)本溪北方机械重汽有限责任公司二。七年六月XX公司五年计划及三年发展规划(20082012 及 20122015)XXX公司自2002年11月份成立以来，在 XX集团的大力扶持下，经 过XX公司全体员工的共同努力，截至 2006年末，基本实现了稳定和生存 的第一阶段目标，企业摆脱了多年亏损的困境，职工平均收入大幅增加。 成立之初为全面启动生产而确定的技改技措项目顺利实施，使企业竞争力 得到了提升，工厂环境有了很大改观。公司总体经营运作已经步入较为良 性循环的发展轨道。通过近几年的经营，XX公司对末来的发展及产品定位有了比较清
2、晰的 认识，在集团的指导下，我们编制XX公司五年发展计划和三年发展规划。一、指导思想总体指导思想为：明确增利的产品品种，提高产品竞争力，创建环境 美、收入高的现代机械制造企业。二、总体发展计划指标(一)五年计划指标到2012年，以22吨、25吨、85吨车型为代表，以提高产品产量及 质量为重点，达到年 300台的整车年生产能力。同时，在此基础上，用五年时间形成5亿元以上冶金机械备件机加产值的生产规模。到2012年实现利润与提取折旧之和超过5000万元，在岗员工人均年收入达到5万元以上。到2012年，努力使整车市场销售量占居全国第二位，在本溪机械制 造企业做到第一位，争取全省前20位。XX公司五年
3、发展计划指标序号指标项目年度2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年一工业总产值万元一产品产量1重型矿用汽车万元/辆22吨-25吨万元/辆85吨万元/辆2非标冶金工矿 产品（含汽车 备件）万元三工业增加值万元四销售收入万元五利润万元六税金万元（二）三年规划目标逐年增加1亿元冶金工矿产品产值，到 2015年非标冶金工矿产品生 产能力达到8亿元。同时，依据重型矿用汽车市场情况，在周边地区建设 年产1万台的组装生产线。到2015年实现利润与提取折旧之和超过8000万元，在岗员工人均年收入达到7万元以上。三、产品结构及产品定位（一）矿用汽车系列以22吨、25吨、85吨为代表车型，扩
4、大市场销售，在提高矿用汽 车整车可靠性的基础上，进一步优化产品设计，提高检测手段，加大工艺 工装的投入、提升整车质量，使矿用重型汽车总体水平在同吨位车型中居 于领先地位，最终形成 300台/年的销售水平，实现真正意义上的规模效 益。（二）非标冶金工矿产品系列针对钢铁企业的特点，以 XX集团XX公司等单位内部市场为依托，向 外部市场拓展。以扇形段、钢水包车、钢渣车、轧机导卫、烟道、铸铁管 件等为主导产品，进一步扩大市场，到 2012年达到5亿元以上机加产值, 形成规模优势。非标冶金工矿备件产品及产值递增计划序号产品名称产值（力兀）2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年一连铸
5、扇形段（含北 台市场）一磨机三北台斗甫工矿四钢车五六铸件生产（管件、冷 却壁、车皿导卫等）七汽车备件八烟道合计：通过打造上述产品，在2008年2012年间实现递增产值，最终形成产 值72800万元、利润3000万元、职工收入达到 5万元/年的综合水平。四、保证措施为确保XX公司五年计划目标顺利实现，主要采取以下保证措施。（一）加大投入力度，为实现目标提供资金支持通过自筹资金进行技术改造、购置设备及新产品研发。在 2008年2012年总体投入近12000万元用于设备设施改造，强化检测手段，完善整车产品工艺装备，为形成 300台矿用汽车及5亿非标冶金工矿备件的综合生产能力打下初步基础。具体投资项目
6、及进度如下：XX公司2008-2012年资金投入表单位：万元尊金项目年度设备投入厂房投入检测（质量）产品研发及培训费用合计2008 年2009 年2010 年2011 年合计：（二）通过平衡人力资源及加强培训，为完成目标提供人力保证根据XX公司目前人员年龄结构现状，未来 5年，通过自然退休及优胜 劣汰减员，将减少近400人。随着生产总量的增加，同时考虑全面提高劳 动效率，需补充260人左右。人员补充途径主要为：一是从专业技术学校 录用毕业生，或从社会上招聘成熟的专业技工，充实一线生产岗位。二是 面向大中专院校录用毕业生，或外聘高级专业人员，充实到技术研发及管 理岗位。同时，做好公司全员培训计划
7、。在2008年2012年岗位培训计划，包括了对一线技工的培训，对专业技术人员的培训，对各类管理人员的培 训和对新上岗职工的培训。在未来五年间每年要拿由一定的培训经费，做 好年度培训工作。XX公司2007年-2012年人力资源平衡表（三）通过加大设备、测量手段投入，提供硬件保障目前XX公司共有生产设备 300多台套，其中：大、精、稀设备 77台2006年末 人数2007 年2008 年2009 年2010 年2011 年2012 年增加减少年末 人数增加减少年末 人数增加减少年末 人数增加减少年末 人数增加减少年 末 人 数增加减少年末 人数技 术 工 人专 业 技 术 人 员解 除技 术 工
8、人专 Mk k 术 k 员退休解 除技 术 工 人专业 技术 人员退 休解 除技 术 工 人专 业 技 术 人 员退 休解 除技 术 工 人专 业 技 术 人 员退 休解 除技 术 工 人专 业 技 术 人 员退 休解 除146554201108142135137471388351270513603810603134535859213273375501312套。总体设备情况由于使用年限较长，设备比较陈旧（尤其是起重设备使 用年限较长），最早为60-80年代购进，大部分为生产矿用重型汽车配套 为满足完成五年计划需求，需要增添新设备。具体情况见下表：XX公司新增设备及厂房计划表序 号设备型号名称总
9、数量 （台）单价（力兀）08年09年10年11年备注数量（台）总价（左）数量（台）总价(Tot)数量 （台）总价CStl)数量（台）总价一新增设备165车床8305150390230车床10156904603堆焊设备437.541504T6113链床（数显）3851851851855T611B镇床（数显）4391392781396滚齿机（2M）1801807数控立式铳床1251258MZ-1000车式自动理弧282169X53K立铳（数显）21723410Z3080钻床11511511大型龙门铳（3.5X8 米）1500150012厚微控切害帆26016016013箱式台车炉460160160
10、21201465磨床450210021001530磨床23023014016深孔钻24014014017数控落地镇床 （主轴200）27001700170018各类桥式吊车（20-80吨）80028019X53T立铳（数显）11511520自动焊接设备212522502127501750175022磨齿机110001100023自动焊24028024辐式探伤机18018025钻床（Z3080240140140一生产1漱造1锻造车间改造3003003002精密铸造生产线及辅助设施600300100200三土建工程1加车间（12000。1400114002新建装配车间（4000m2）6001600
11、合计335814201948823748680总计：10801万元X必司企业质量保证能力设施计划表序设备名称用途200820092010备注号数量（台）价格（力兀）数量（台）价格（力兀）数量（台）价格（力兀）一、计量、理化检验设备仪器1万能液压试 验机（30t ）机械性能 试验118原有 100t、10t , 缺品种2低温试验箱低温冲击 试验12.58新购3微机碳硫自 动分析仪化学分析114114中J L?化驯室新增4分光光度计化学分析10.3110.31测合金元素，新增5全自动光学 分析天平化学分析20.52新增炉前、中心各1台6电子天平（XS365M化学分析10.210.2新增炉前、中心各
12、1台7袖珍式粗糙 度仪21.56U里至用U里至用8槌山布氏硬机械性能10.2热处理检查员现 场用9携带洛维硬机械性能10.7510.75热处理、外检各1 台10通用量具、 备件检测1.51.51.5现场检查员用11洛氏硬度计机械性能15理化室用12里氏硬度计机械性能11.5理化室用13奥林巴斯G X 51倒置金相系 统显微镜金相检验120原有分辨率、精度 低，准确性差 （更新）14金相切割机Q- 2A金相检验10.5理化室用15金相试样抛光机P-2金相检验10.5理化室用16KSY系歹U温 度控制仪化学分析20.4新增17LKVA电子交流稳压器614A化学分析40.6新增18双管式高温 定碳炉
13、（卧 式）SK-25-13化学分析20.4新增19USM2cgi 便携式超声谈 伤仪110110新增20DD2258型便 携式X射线 机 80-225K、 46mmlR透力1421RMG401驶携式高精裂 纹测深仪17小计2685.52520.76111.5二、总成试验设施1后桥总成磨 合试验台用于22t、30t、85t 后桥 总成磨合试验180自行设计制造2液压系统试 验台对国内外配 套液压控制系统、泵、阀、 管路的模拟 实际安装状 态进行动态试验。试验 后可做为能 否进入总装配的依据1160与专业院所合作 进行软件设计及 硬件配置3液压油缸试 验台对举升助力 缸、进行动态试 验。悬挂缸进行
14、 静态试验，试验 后为能否进 入总装配的依据1100与专业院所合作 进行软件设计及 硬件配置小计11002240三、工2装备135吨以卜车型工2装备（力兀）大批量生产用2005050重点保生产效率245吨以上车 型工2装备 （力兀）小批量生产用403030重点保生产质量3提高整车外 观质量工 措施（力兀）结构件和铸 件生产过程 质量控制150重点保焊装和涂 装外观质量4计算机配套100小计3108080总计27495.527340.76191.5总计：927.78万 元（四）做好企业营销计划，为完成计划目标提供保障“五年计划”生产经营指标，销售是关键的一环，为实现销售，主要采取以下几项措施：1
15、、工矿备件销售网络布置及销售模式建立全国性质的销售网络。以XX为中心：幅射 XX, XX、XX XX、XX中板等钢厂，设计部门面向 XX焦碳院、一重、大重等厂家。推进重点产品的销售。以XX为中心，幅射 XX XX XX及中大型钢厂，设计院主要以河北 院为主。对XX院、XX院、XX院采取专人跟踪方式，了解信息，推广公司的 产品。对销售人员制定优厚的奖励政策，放开手脚，运用市场营销手段， 将指标分解到具体人员，逐步扩大销售市场，每年要对营销人员进行专业 培训，明确销售策略，争取做到有目的营销。人员制度上推行末位淘汰， 形成活水机制，严格考核，建立一支能打硬仗的销售队伍。2、整车及汽车配件销售网络布
16、置及销售模式业务员收集有关矿山发展的所有信息。包括储量、地观环境、产量 规划、组织方式、一旦有信息采取重点跟踪方式，由领导亲自主抓，做到 信息到位，跟踪落实到位。努力提升产品质量，尤其是整车质量，只有做好品牌（即质量和成 本）才能扩大销售，随着五年计划的质量方面的硬件投入，将会更进一步 提升整车产品质量。3、寻找合作汽车厂家，跟包 XX XX等公司合作。发挥 XX公司重型 XX汽车底盘生产优势，给上述两厂配套，形成合作关系。（据掌握的信息，包头正在对底盘进行国产化转化）如果能走向合作，每年可望增加2000多万元的备件生产，同时要引进 XX的部分管理手段，在前进中完善自我。（五）通过深化企业改革，进一步深化分配制度改革，全面加强企业管 理，深入产品研发工作努力降低物料和能源消耗，提升高效的办公水平， 推动企业向现代机械制造企业迈进。XX公司在集团的领导下有信心抓住机遇，迎接挑战，实现北重“五加三发展规划”中确定的发展计划与规划目标。 为集团发展做由应有的贡献。