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1、有限公司文件编号 QP.S3.02LOGO基础设施提供程序修订次数 A.0IATF 16949： 2016制修订日期发布日期发文范围：受控印章受控发文号收文单位会签单位会签人日期会签单位会签人日期编制审核批准日期El期日期发布日期编制审核批准日期日期日期版本历史LOGO基础设施提供程序文件编号QP.S3.02仁目的修订次数A.0日期发布日期为确怎、提供并维护为保证顾客产品和服务质量相关的基础设施，特制订本程序。 Ea J本规范适用于所有为保证顾客产品和服务质量相关的基础设施的管理。3、术语和定义本程序引用ISO 9001:2015的术语和定义；其他:无4、职责4.1. 使用部门：负责根拯本车间
2、需求提报需求计划，报归口部门审批：负责参与本车间基础设施 的验收工作：负责规范使用、维护保养、检查及问题的反馈。4.2. 归口管理部门：负责基础设施的审批、配置、建档、维护保养汁划及管理制度的建立、评左、 维修、报废处置等。4.3. 采购部：负责基础设施的外协制作或采购，组织验收等。LOGO基础设施提供程序文件编号QP.S3.025、工作流程修订次数A.0日期发布日期5、工作流程负责部门输入使用部门新产品、新项目 扩大产能 技术改造 更新换代生产部 质量部 办公室产能/技术要求/资源/ 目标要求采购部基础设施需求审批单 （附具体要求）供方、采购控制程序流程输出方法说明R.S3.02.01基础设
3、施 需求审批单-凡需购配宜新设施或改造设施， 均需由使用部门提出书而申请， 并说明所购豊设施的技术、质量、 安全、环保、节能要求风险及可行性分析报告-生产部负责建筑物和相关设施， 生产场所的设施、运输设施的审 批和配置-质量部负责检验、测量、实验相 关设施的审批和配置-办公室负责办公用设施、网络/通 讯设施的审批和配置采购计划采购合同R.S3.02.02基础设施验收单-与产品项目或设备同步评价-由采购部负责组织基础设施的归 口管理部门及相关部门进行验 收，填写基础设施验收单，会 签后提交主管领导签批-必要时同产品和设备验收同步2/5LOGO基础设施提供程序文件编号QP.S3.025、工作流程修
4、订次数A.0日期发布日期负责部门输入相关部门基础设施维护保养规范 基础设施使用考核制度归口管理部门归口管理部门基础设施维修规范流程输出方法说明R.S3.02.03基础设施 维护保养计划R.S3.02.04基础设施 维护保养记录-归口管理部门负责建档，并制泄 维护保养规范、计划及监督检查 考核制度-使用部门负责按要求使用、维护 保养R.S3.02.05基础设施 使用情况评定表-由基础设施的归口管理部门负责 组织相关部门泄期对所使用的基 础设施进行评泄，以及通过日常 的使用情况进行评泄，填写基 础设施使用情况评定表R.S3.02.06基础设施 维修记录R.S3.02.07基础设施 报废审批单-需要维修的基础设施，使用部门 提报基础设施的归口管理部门， 由专业人员进行维修-经评立不能继续使用的基础设 施，由归口管理部门填写基础 设施报废审批单，经部门审核后 提报主管领导批准后，办理报废 手续6说明无7、附件：无8、引用文件无9、记录表单9.1、R.S3.02.01基础设施需求审批单9.2、错误!未找到引用源。9.3、R.S3.02.03基础设施维护保养计划9.4、R.S3.02.04基础设施维护保养记录9.5、R.S3.02.05基础设施使用情况评左表9.6、R.S3.02.06基础设施维修记录9.7、R.S3.02.07基础设施报废审批单