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1、XXX 诗词项目商业计划书XXXX 科技二零一 X年X月目 录第一章市场分析61.1 行业背景分析6政策方面6经济方面61.2 目标市场定位7目标群体7目标地域71.3 市场容量分析7竞争分析81.4 发展趋势81.5 市场分析结论8第二章项目介绍92.1 项目定位92.2 核心价值92.3 功能与服务92.4 平台优势 . 9第三章商业模式103.1 运营模式103.2 平台运营103.3 盈利模式10第四章战略规划11第四章战略规划124.1项目优势124.2战略目标和规划12战略目标12发展规划12第五章营销策略135.1 目标群体行为分析13客户信息收集渠道13影响决策因素135.2
2、推广策略13面向爱好者、创作者13面向合作商155.3 渠道策略 .16自营渠道16合作商渠道16第六章组织结构与管理团队176.1 组织结构176.2 管理团队17第七章融资方案197.1融资需求197.2资金使用计划197.3退出机制20第八章财务分析228.1 财务假设228.2 财务预测22收入预测22利润预测23现金流预测238.3 财务评价24第九章风险分析19.1项目风险识别与分析. 19.2风险级别识别19.3风险防措施2第一章 市场分析1.1行业背景分析政策方面经济方面（ 1）文化产业的增加值逐年递增根据 2004-2015年我国的文化产业的增加值变化情况，我国的文化产业不断
3、发展，到2015 年达到了 2583 亿元，比 2013 年增长21.0% （未扣除价格因素影响，下同） ；年平均增长10.0% ，比同期GDP 现价增速高2.3 个百分点。文化产业增加值占GDP 的比重为3.82% ，比 2013 年增加 0.19 个百分点。图 2-1我国 2004-2015文化产业增加值变化情况（单位：亿元）1.2目标市场定位目标群体目标地域1.3市场容量分析（ 1）文化消费指数持续走高图 2-3中国文化消费指数整体变化情况我国文化消费综合指数由2013 年的 73.7 增至 2015 年的 81.2 ，平均增长率为 5% 。文化消费环境、文化消费能力、文化消费水平指数等
4、一级指标均呈上升趋势，且文化消费环境指数上升速度最快，平均增长率为 11.33% ，文化消费意愿指数在经历了2014 年的上涨后，有小幅回落，文化消费满意度指数在2014 年有所下降后，出现了大幅提升。（ 2）我国存巨额文化消费缺口较之国整体经济快速增长的步伐相比，文化消费虽然呈现出逐年递增的趋势 ,但仍明显的滞后。统计数据显示，在过去的九年时间里，文化消费整体增长缓慢。 截至去年底，我国文化消费潜在市场规模为4.7 万亿元，存在近3.7 万亿元的文化消费缺口。文化消费既可以拉动需，又可促进产业格局优化， 但前提是要为消费者提供高质量的文化消费产品。竞争分析1.4发展趋势1.5市场分析结论第二
5、章 项目介绍2.1 项目定位本项目致力于打造中国优秀诗词歌赋创作、交流与共享的互联网文化生态圈。2.2 核心价值2.3功能与服务2.4平台优势第三章 商业模式3.1运营模式以词赋爱好者为核心服务对象， 以构建词赋创新与共享平台为建设目标，阐述词赋爱好者、词赋创作者、合作商（产品/ 服务供应商）之间在信息流、资金流、物流方面的关联。图 4-1项目运营图3.2平台运营3.3盈利模式第四章 战略规划第四章 战略规划4.1项目优势4.2战略目标和规划战略目标近期：中期：远期：表 1-1项目战略目标项目近期中期远期时间业务围收入（万元）利润（万元）发展规划? 近期? 中期战略规划? 远期战略规划第五章
6、营销策略5.1目标群体行为分析客户信息收集渠道（ 1）针对诗歌词赋的爱好者和创作者主要通过杂志、书本、论坛、兴趣交流社区、文学俱乐部等。（ 2）针对合作商主要通过公关推广、行业论坛、文学相关的电视影视节目、相关的推送。影响决策因素（ 1）针对诗歌词赋的爱好者和创作者平台诗词歌赋的质量、平台的爱好者聚集度、周边朋友的推荐。（ 2）针对合作商平台的用户量、平台的知名度、平台的功能齐全度和完善度。5.2推广策略面向爱好者、创作者实景互动式通过在校园或社会上相关的诗歌协会中举办诗歌词赋大赛，吸引更多的有诗歌词赋爱好的用户和有创作才能的创作者关注平台， 并通过在比赛中介入平台的使用， 让更多的目标群感受
7、到平台的诗词歌赋的爱好者的集聚效应； 此外还可以通过在电视平台上通过参与制作或合作相关的例如“中国诗词大会”之类的比赛，通过节目的形式让目标群感受中华传统诗词文化的魅力，从而引导用户进入平台。奖励式营销平台可以设计许多诗歌词赋相关的奖励促销相关的营销体验。 例如平台的诗歌竞猜小游戏等方式， 用户答题并获得积分， 积分可以按照一定的比例折算用于抵扣诗歌的购买； 此外平台还可以对充年费的会员提供相关的奖励活动或者为平台上下载量较高的作者提供专栏板块，培养成为平台的网络红人。杂志、书本推广平台还可以在相关的诗歌杂志或者书本推出平台的广告， 或者将平台上优秀的诗歌做一个专栏发布在相关杂志或者书本， 吸
8、引读者由线下转入线上。线上论坛、社区推广平台还可以通过在网络上相关的爱好者聚集的论坛或者社区发布平台的推广软文， 通过精准的营销推广和线上互动将诗词歌赋的爱好者向平台引流。面向合作商公共关系推介在平台初具一定规模的时候， 通过与合作商进行上门式的公关推广，向目标群体更直观的宣传平台的发展方向及平台的优势， 从而吸引更多的合作商与本项目达成合作。技术引流通过线上的行业相关的、 电影电视节目的植入以及国际平台的部分宣传推广，吸引相关的合作商通过网络进入平台， 并实现一个双方主动的交流沟通。5.3渠道策略自营渠道项目主要通过自营的网络平台吸引相关的用户集聚，并利用平台自身功能与服务的完善打通前后端的
9、沟通渠道，拉动知识型消费， 并与中国传统文化结合，增强目标群体对平台的黏性。合作商渠道平台还通过与相关的合作商合作，通过合作商自有的自营渠道和经销渠道等相结合， 线上与线下方式相结合， 从而实现对目标群的引流，与本项目自营平台相结合拓展渠道。第六章组织结构与管理团队6.1组织结构图 6-1项目组织架构图6.2管理团队第七章 融资方案（融资方案是向投资者提出融资需求的核心章节）7.1融资需求项目将持续进行三轮融资，用于实现“XX”项目在全国围的业务覆盖。本轮是第一轮， 项目在第一个目标期所需资金万元，主要用于公司扩建、网络维护与扩建、设备购置、营销推广、团队的完善等方面。根据测算，项目前5 年净
10、现金流折现值约为万元。保守估计，以万元作为本轮融资时的项目估值，本轮拟出让%的股份。项目各轮融资之后，原有投资者的出资金额所占股份变化见下表。表 1-2 三轮融资出资金额所占股份表公司占股比例投资者 1 占股比例投资者 2 占股比例投资者 3 占股比例类别出资额度（万元）出资额度（万元）出资额度（万元）出资额度（万元）第一轮第二轮第三轮7.2资金使用计划本轮为第一轮融资，资金需求额度为万元。表 8-2资金使用计划序号项目金额（万元）占比（ % ）1234567合计7.3退出机制本项目有以下几种退出机制：1 、上市退出在条件成熟时， 公司将会上市。 成功上市最能体现公司的市场价值，对投资者及公司
11、自身也是最理想的方式。项目比较成熟时，投资者可从资本市场以理想价格退出。上市退出时， 投资者以双方约定的最后股权结构， 按照其占有的股份比例，根据项目上市之后的市值获得相应的资本增值回报。2 、股权转让本公司与其他上市公司或者大公司发生并购事宜，进行资本结合，投资者以理想价格出让股权，获得现金回报，从而退出。股权转让时， 按照转让时双方约定的股权结构， 根据转让时项目的价值评估金额， 进行相应的股权转让， 但股权拟受让者须征得投资者一致同意后方可完成股权的受让，并获得对应的权益与义务。3 、公司回购公司在获得稳定现金流后， 通过协商等方式由公司回购，投资者通过合理的价格退出。公司回购的操作流程
12、与股权转让情形相似，只是公司享有优先回购权。第八章 财务分析8.1 财务假设本项目财务预测基于一下基本假设：（1 ）项目从 T 年投产， T+1 年运营，预测期为 3 年。在此期间，项目公司所遵循的我国现行法律、 法规及政策无重大改变， 主要经营地的社会经济环境无重大变化；（2 ）本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测， 假设融资金额能足额及时到位；（3 ）国家商业环境没有大变化， 国家行业政策不发生实质性的变化；（4 ）人力资源成本、 固定资产价格和推广费用与计划没有太大变化，并且这种计划在预测期间没有实质性的改变和调整；（5 ）项目收入需要交纳相关税费，包括营业税税率为 5.6% ，另外
13、企业所得税以 25% 计。8.2 财务预测收入预测表 8-1年销售收入预测表序号项目T+1年T+2年T+3年T+4 年T+5 年123合计编制说明：1 、2 、3 、利润预测表 8-3 年利润预测单位：万元项目T+1 年T+2 年T+3 年T+4 年T+5 年一、主营业务收入二、主营业务成本三、利润总额四、税金五、净利润现金流预测表 8-4 年现金流预测单位：万元项目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、现金流入二、现金流出三、所得税后净现金流量四、累计所得税前净现金流量8.3 财务评价项目预期五年的财务指标如下：项目年均销售收入：万元项目年均净利润：万元项目净利润率 :%项目部收益率
14、：%项目现金流净现值：万元项目投资收益率：倍项目回收期：年本项目投资收益率高， 回收期较短， 应该说具有很高的投资价值。第九章风险分析9.1项目风险识别与分析项目在经营期可能存在下列潜在风险：1. 市场风险2 成本控制风险3. 安全风险9.2风险级别识别根据项目存在的潜在风险因素， 采用简单估计法对各风险因素的影响程度作以简单分析可以看出，市场风险造成的风险较大， 但可以采取措施，降低发生的可能性；食品安全风险较大，公司需制定严格的业务操作流程，积极做好应对之策。表 9-1风险因素和风险程度分析表序号风险因素风险程度说明灾难性严重较大一般1市场风险2成本控制风险2.1管理效率2.2人员素质3食品安全风险9.3风险防措施