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1、战略规划制定执行工具与报告（一）人力资源战略规划表序号第一年第二年第三年备注1 行业增长预测2 公司年业务收入3 公司利润率预测4 员工总人数计划各职位人数计划高层领导5部门经理员工各部门人数计划人力资源部经营管理部市场营销部6工程技术部计划财务部项目部其他（二）人力资源年度规划表单位：人时间、学历时间学历级别现有2009 年 2010 年2011 年硕士本科大专其他管财经高层理营销人生产员财经营销中层生产财经营销基层生产小计高工技工程师术助工人技术员员其他小计机工基电工层维修员环保工小计合计填表人：审核人：（三）人力资源战略规划书文本××公司2008 2013 年人力资源
2、战略规划书受控状态名称编号一、目录（略）二、呈送文（略）三、报告正文（一）企业人力资源现状、环境分析（略）（二）企业未来6 年人力资源发展状况目标指标第一阶段目标第二阶段目标（ 20082010 年）（2011 2013 年）指标类别指标名称单位人力资源成薪酬福利总额培训招聘支出总额人力资源成本总额万元万元万元本指标人力资源成本/ 销售收入%人力资源效率指标人均销售收入人均产值人均利润万元万元万元职务系列员工比例行政系列员工比例技工系列员工比例%人力资源构通勤系列员工比例%成指标行政及技术系列本科以上学历比%例技工系列大专以上学历比例%人力资源可中高层管理人员继任计划覆盖率%持续发展指中高层管
3、理人员主动离职率%标核心岗位人才储备计划覆盖率%核心岗位人才主动离职率%人才储备培训人次人次（三）公司未来人力资源配置规划1第一阶段人力资源配置原则与配置方案（1）人力资源配置原则外部招聘原则（略） 。部调配原则（略） 。减少冗员的原则（略） 。培训原则（略）。（2）公司整体人力资源配置方案公司整体人力资源配置方案如下表所示。公司整体人力资源配置状况增员（人）减员（人）培训（人次）人员类别外部招聘部转岗转岗下岗分流考核淘汰提升培训储备培训职务系列行政系列技术系列技工系列通勤系列注：增员“部转岗”指转入，减员“转岗”指转出；一般“部转岗”人数与“转岗”人数相等。2第二阶段人力资源配置原则与配置方
4、案（ 1）人力资源配置原则（同上） 。（ 2）公司整体人力资源配置方案（表同上） 。（四）人力资源开发与管理工作规划1人力资源开发规划2人力资源管理规划（以上两项结合企业发展战略规划，确定各部门在实现企业战略过程中应承担的责任，进而确定人员需求计划、培训计划等，具体容略）。（五）人力资源重点工作规划1人力资源开发重点工作规划（ 1）人力资源开发现状分析主要分析公司人力资源开发工作现状。将人力资源开发划分为以下几个模块：招聘、员工职业发展、部人员调配、培训、核心岗位人才储备、中高层管理人员接班人。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方
5、案制度或操作流程是否存在优化空间。（具体容略）（ 2）人力资源开发重点工作规划根据现状分析和公司未来几年的人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源开发重点工作，并列出时间表。（表略）2人力资源管理重点工作规划（ 1）人力资源管理现状分析主要分析公司人力资源管理工作现状。将人力资源管理划分为以下几个模块：招聘、培训、绩效、薪酬等。各模块从以下几个方面进行现状分析：各模块的工作开展的程度、是否有明确的方案制度或操作流程、该模块的方案制度或操作流程是否存在优化空间。（具体容略）（ 2）人力资源管理重点工作规划根据现状分析和公司未来几年人力资源规划的要求，确定各阶段的人力资源管理重点工作，并列出时间表
6、。（表略）（六）人力资源目标体系说明主要对衡量人力资源状况的指标体系进行说明，包括指标名称、指标解释等。在下文中列出部分指标供参考。1人力资源成本类指标：该类指标从成本费用的角度衡量公司的人力资源状况。（ 1）薪酬福利总额：指公司所有员工的薪酬与福利总和。（ 2）培训招聘支出总额： 指公司用于培训和招聘的各类支出，该指标用于衡量企业直接用于人力资源开发的支出水平。（ 3）其他成本支出2人力资源效率类指标：该类指标从效率的角度衡量公司人力资源为公司贡献价值的效率。（1）人均产值：指公司单个员工贡献的产值。（2）人均销售收入：指公司单个员工贡献的销售收入（3）人均利润：指公司单个员工贡献的利润。3人力资源构成类指标：该类指标从人员结构的角度分析公司人力资源的现状。（ 1）各职系员工数量比例：指各职位系列：职务、行政、技术、技工、通勤的员工总数的相对比例。（ 2）学历比例：指公司某职系（或全公司）的员工某学历占该职系（或全公司）员工总数的比例。该指标能从一定程度上反映员工的知识水平。（ 3）年龄比例：指公司某职系（或全公司）的员工某年龄段占该职系（或全公司）员工总数的比例。（七）各种执行表单1各阶段各部门人力资源配置原则一览表2员工构成（总数）需求调查表3员工年龄结构需求调查表相关说明编制人员审核人员批准人员编制日期审核日期批准日期