万吨冬尖蔬菜加工可行性研究报告.doc

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1、万吨冬尖蔬菜加工可行性研究报告 目录第一章 总 论11.1 项目名称与实施单位11.2 项目建设性质:11.3 项目建设内容及规模11.4 项目建设期21.5 项目建设的必要性和可行性2第二章 企业基本情况3第三章 项目背景和必要性53.1 项目背景53.2 扩能建设的必要性5第四章 扩建改选的主要内容74.1 扩建内容74.2 建设规模7第五章 工程方案85.1 设计依据85.2 设计原则85.3 项目规划和布局85.4 建筑、结构95.5 公用工程95.6 劳动保护及消防措施105.7 环境保护11第六章投资规模及资金筹措136.1 项目固定资产投资估算136.2 项目流动资金估算136.

2、3 项目总投资136.4 项目资金筹措13第七章 经济效益分析147.1 财务指标计算与分析147.2 主要财务评价指标147.3 盈亏平衡分析147.4 综合结论14第八章 项目进度安排15 附件:1、卫生许可证(复印件) 2、生产许可证(复印件) 3、四川老字号证书(复印件) 4、农业部无公害农产品证书(复印件) 5、无公害农产品产地认定证书(复印件) 6、四川省质量信用等级证书(复印件) 7、采用国际标准产品标志证书(复印件)第一章 总 论1.1 项目名称与实施单位1.1.1 项目名称:资中冬菜尖改扩建项目1.1.2 项目实施单位:四川省资中县丰源食品有限责任公司注册地址:资中县重龙镇桥

3、北西路18号项目实施地点:四川省资中县法定代表人:刘亚平注册资本:94.7万元(人民币)企业类型:有限责任公司1.1.3 项目负责人:陈 军电话:0832?5522219传真:0832?55236791.2 项目建设性质: 异地改扩建1.3 项目建设内容及规模 1.3.1 建设内容:新征地30亩,建设1000 m2初加工厂房;2000m2的无菌包装车间;12000m3冬菜尖发酵储存池和1500m2产品和包装辅料库房;800m2辅助办公、生活用房。购置切菜机、搅拌机、离心机、淘洗机、真空包装机、生产流水线、自动打包机、以及质量检测等各种主要加工设备40台(套)。 1.3.2 建设规模:年生产冬菜

4、尖系列产品6000吨,年产值达4800万元。1.4 项目建设期 2010年3月?于2010年12月。1.5 项目建设的必要性和可行性 1.5.1 本项目为我县特色农产品项目,丰源牌冬菜尖具有悠久的历史,是我县最具特色的地方特产。 1.5.2 本项目利用公司成熟生产技术,发展地方特色农产品,可再次提高企业生产力水平,增加农民收入,增强企业可持续发展的能力。 1.5.3 本项目产品已深受广大消费者青睐,目前长期处于供不应求状态,市场前景广阔,符合消费者吃得卫生、吃得安全、吃得营养的要求。 1.5.4 本项目建成后,可解决400余名城镇待业人员和2000余名农村剩余劳动力就业,一定程度上解决了我县劳

5、动力过剩和下岗失业问题。 1.5.5 本项目建成,可实现年产值6400万元,利润597万元,税金533万元(含所得税149万元),项目在经济上可行。 从国家产业政策、市场需求、经济效益以及社会效益方面进行研究和分析后认为,本项目的建设是必要的、可行的。第二章 企业基本情况 四川省资中县丰源食品有限责任公司是一个以手工操作为主,机械化作业为辅的地方名特产?资中冬菜尖的专业生产厂家,位于县城桥北西路18号,距今已有五十多年的生产历史,于1998年改制成为有限责任公司,现占地面积18000 m2,建筑面积9800 m2,注册资本94.7万元,固定资产260万元,现有员工65人,其中,技术人员12人,

6、专业从事我县传统名特产品资中冬菜尖的生厂销售,以及酱油、食醋、豆瓣酱和复合调料的生产销售,共有5大类40余个品种。截止2008年,公司实现销售收入357万元,税利达31万元。 近年来,公司开源节流,狠抓企业内部管理,在继承传统工艺的基础上,不断探索创新,产品质量得以不断提高,使丰源牌资中冬菜尖的声名更加远扬。企业先后获得四川省优质产品,中国首届食品博览会铜奖,天府食品博览会银奖,首届巴蜀食品节金奖,四川省旅游商品,中国食品行业优秀产品奖,四川省无公害农产品,国家农业部无公害农产品,四川省名优工业产品,省质量技术监督局A级企业,四川老字号,省调味品“五强”品牌,国家地理标志产品保护等十几项荣誉。

7、 企业实行“公司+协会+农户”经营发展模式,互相支持,互相依托,在县境内的孟塘镇梨园村、苏家湾镇石砻村、球溪镇高店子村,水南镇高山村建立了稳定的无公害原料基地,并签订了长期的原料收购合同,为企业稳定发展奠定了坚实基础,同时也保证了农民收益稳步增加,2008年企业带动200多农户增收118万元。 公司以“向管理要效益,以规模求发展”的企业发展思路,推行“吸纳人才、培育人才、善用人才、善待人才”的人力资源战略,营造“关心人、重视人、以人为本”的良好气氛,通过各种培训和实践工作锻炼,提高操作人员的实际操作技能和业务人员的专业水平素养,共同发展求真务实。公司把“带动更多农民增收致富,发展壮大资中传统地

8、方名特产品”作为企业的发展目标,同时也围绕着这个目标不懈努力。第三章 项目背景和必要性3.1 项目背景 为了积极应对国际金融危机导致的企业生存困难,增强企业抗风险能力,在国家大力发展特色农业产业的宏观政策背景下,为配合地方政府工业强县步伐,积极推进县域经济的发展,我公司经过充分的市场调研和论证,决定实施扩能项目建设,达到年产冬菜尖系列产品6000吨的生产规模。3.2 扩能建设的必要性 公司目前地所处的桥北西路正位于城区中心开发地带,不仅现有的生产厂区没有扩能空间,不能满足扩能需要,而且所处区域也随着城市建设的发展属于县城居住小区的规划区内。为此,公司决定在资中县工业集中区食品园区征地30亩,用

9、于原厂的整体搬迁和扩能项目的生产厂房以及办公、科研配套设施的建设用地。 本项目计划总投资3000万元。不仅公司的产品结构得到优化,公司的生产能力也将在现有基础上成倍增长,并新增就业岗位400余个,年总产值将达到6400万元以上,带动6000农户增收1757万元,同时,对提高企业的综合竞争能力、盈利能力和可持续发展能力有着重要的作用。 3.3 市场分析及预测 “资中冬尖”不仅历史悠久,而且用途广泛,早已名扬海内外,深受国内外消费者青睐,但长期处于供不应求状态,公司现有产品只能满足省内大中市场的需求。近年来,公司不断提高产品质量、细化产品规格,为企业做大做强打好基础,先后又获得全国工业产品生产许可

10、证、四川老字号、四川省调味品“五强”品牌、国家地理标志产品保护、采用国际标准产品标志和四川省采用国际标准产品认证和称号,据最近对全国十多个大、中城市的市场调查和预测,资中冬菜尖仅在国内的销量就可达上万吨,市场容量大,发展前景十分乐观。 德国和日本专家先后来公司考察时,均对公司产品给予了很高的评价,认为风味独特,色、香、味具佳,优势明显,由此可见,只要保证质量和数量,资中冬菜尖在国外也是有较好的市场前景。 以上分析说明,我公司扩建项目建成后,其冬菜尖产品的销路是不成问题的。第四章 扩建改选的主要内容4.1 扩建内容 拟在资中县工业集中区食品园区新征用地30亩; 建设2000m2的无菌包装车间;

11、建设1000m2的初加工厂房; 建设1500m2的钢结构产品库房; 建设12000m3的冬菜尖储存发酵池(含5000m2发酵池棚); 建设800m2的辅助用房。 购置切菜机、搅拌机、离心机、淘洗机、真空包装机、自动生产流水线、自动打包机、以及质量检测等各种加工设备40台(套)。4.2 建设规模 年生产各冬菜尖系列产品共6000吨; 年产值达6400万元。第五章 工程方案5.1 设计依据 产品内容及规模;工艺技术要求;有效规划使用面积。5.2 设计原则 本项目建设的根本目的,在于加快发展我县的农业产业化进程,带动农民增收致富,振兴地方经济,名扬我县的传统地方特色产品,以及企业的持续发展能力。 本

12、项目的设计,将根据生产工艺需要,合理布局,并最大限度的考虑生产环节的有效使用面积,为企业的后续发展预留空间。 采用现代化的建筑设计,配合国内外先进的工艺设备及技术,确保项目的建设质量。 以国家关于建材工业规划设计的方针政策为指导,认真执行消防、节能、环保、绿化、卫生、安全等设计规定。 本项目将充分考虑合理的工艺技术流程,采用高效的工艺设备,以优质、高效的建设,生产安全、卫生、营养的产品,为企业创造经济效益。5.3 项目规划和布局 按照原料收购进厂?腌制装池?无菌包装?成品入库的生产工艺流程进行布局规划,办公生活区相对独立。 总平面布置首先确保径直和短捷的作业线,依据工艺流程布置各建筑物,避免交

13、叉和迂回,各种物料的运输距离最短。力求做到:合理规划、相对集中、紧凑美观,以达到工艺技术线路合理,达到最合理的物料和人员流动路线,运输管理方便,节省投资的目的。5.4 建筑、结构 冬菜尖原料发酵储存池总面积5000m2,地坪为防盐防滑地砖、轻钢龙骨、钙塑板顶棚; 无菌包装车间总面积2000m2,层高5m,地坪为防盐防滑地砖,墙体为页岩空心砖,轻钢龙骨、钙塑板顶棚; 本项目产品生产火灾危险性类别为丁类,建筑物耐火等级为二级。辅助用房为砖混结构,并按建筑使用功能确定装修标准。 本项目总体建筑构造均按国家对食品生产企业的要求,达到对产品的安全、卫生。5.5 公用工程 5.5.1给排水 设计依据: 均

14、按照国家颁布的给水、排水设计规范设计。 建筑给排水设计规范GJ15?88 建筑室外排水设计规范GJ13?86 1)、给水 根据产品生产特点,本项目在实际生产过程中,年耗水量1.2万m3。 本项目的水源由资中县自来水公司供水系统供应,水质符合生活饮用水标准,完全能满足生产及职工生活用水之需。 各建筑体内采用生产、生活合用,消防独立用水系统,保证消防用水水量、水压。 2)、排水 各建筑室内采用分流制设计排水系统。室内生活污水经化粪池处理后排入厂区排水管,车间废水经车间小型构筑物一级处理后排入厂区排水管; 5.5.2 供电 生产加工需配置一台容量为120KV的变压器,当地现有电力充足,能满足生产加工

15、的需要。 车间内各配电室主电源均由变压器低压直接提供。厂区用电线路均采用电缆埋地铺设。 车间、仓库及办公用房均按三类防雷建筑物进行防雷设计。5.6 劳动保护及消防措施 5.6.1 劳动保护 1)、通风:安装通风机,排除湿热空气,保障车间内空气清新。 2)、噪音:车间内各机器增设减震隔垫,以降低噪音,减轻对操作人员的危害。 3)、建筑:设更衣、男女工卫生间等生活设施。 生产车间及车间内各设备布置均留有足够的安全间距,同时各建筑设计紧急通道以及应急设施,以保证员工的安全和身体健康。 4)、电气:所有用电设备的金属外壳、金属底坐、电缆金属铠装层、电缆保护管以及所有金属支架均与接地装置连接,设安全接地

16、,配电系统设短路保护、过电流保护装置,保证用电安全。 5.6.2 消防措施 本项目严格执行国家有关消防与防火规范标准,生产厂房主要采取如下消防措施: 1)、根据生产工艺性质,本项目生产的火灾危险性类别为丁类,建筑物耐火等级为二级。 2)、建筑物内设足够的疏散通道及疏散门,并设应急照明和安全疏散标志。 3)选择用安全可靠的电器设备和材料,材料的导线截面有充分的余量。 4)、各建筑材料、动力管材及通风空调管材都为非燃或难燃材料。 5)、生产厂房设24小时全天候火警值班室、火警广播及值班电话,设置火灾自动报警系统。 6)、按消防规范,在室内、室外设置足够的消防栓和灭火装置,室内配置手提式灭火器。5.

17、7 环境保护 5.7.1 执行标准 本项目建设地点位于资中县工业集中开发区,该区域无大气污染和水源污染。厂区远离人口密集区,周围无集中污染,环境条件符合加工选址要求。 根据当地环境部门规定,本项目执行以下污染物排放标准: 1)、大气污染物综合排放标准 GB16297?96二级标准。 2)、工业企业厂界噪声标准 GB8976?90II 标准。 3)、污水综合排放标准 GB8976?96 一级标准。 5.7.2 项目对环境影响及治理措施 1)、污水 生产污水主要是清洗冬菜尖、清洗设备水,生产废水和生活废水为有机污水,拟采用好氧活性不求污水处理,能达到一级排放标准要求。 2)、噪声 噪音主要来源于各

18、类机械设备运行中的摩擦和震动。在设备选型上首选低噪声设备,再在安装中加装减震隔垫,以保证工作环境和厂区周围环境噪音达到国家相关标准。 3)、废气 锅炉采用清洁燃料天燃气,燃烧后的废气用15米烟囱高空稀释排放。 4)、绿化 为创造良好的工作环境,对整个厂区环境进行绿化。厂区设中央绿化带,道路旁种树植草,最大限度提高厂区绿化率,不让土地裸露,建一个整洁、文明的生产环境,以保证产品质量和员工的身心健康。第六章投资规模及资金筹措6.1 项目固定资产投资估算 本项目固定资产投资2300万元。 其中:土地费用240万元 (项目用地30亩,预计8万元/亩) 建筑工程费用1650万元 (厂房、基础设施及其它)

19、 设备费用410万元(含安装调试费)6.2 项目流动资金估算 流动资金需要额合计:700万元。 其中:铺底流动资金:300万元。6.3 项目总投资 总投资为建设投资和流动投资之和。 项目总投资为:3000万元; 其中:固定资产投资2300万元。6.4 项目资金筹措 项目总投资 3000万元。其中申请银行贷款1200万元,申请农业专项扶持资金800万元,企业自筹资金1000万元。第七章 经济效益分析7.1 财务指标计算与分析 1)、产品平均成本:6250元/吨 2)、平均销售价格:9000元/吨7.2 主要财务评价指标 本项目的投资回收期(包括二年建设期共7.5年),投资报酬率(15.3%),说

20、明投资回收期短,投资承担的风险小,具有良好经济效益,投资利税率(35.8%)都比较高。7.3 盈亏平衡分析 本项目的产量和售价的盈亏平衡点均不高,具有较好的安全盈余,说明项目对市场变化有较强的抗风险能力。7.4 综合结论 项目完工后,年产冬菜尖系列产品6000吨,产值6400万元,可实现税金533万元,净利润398万元; 动态投资回收期7.5年(含所得税149万元)(含二年建设期),经营按6.5年计,年投资利润率15.31%。第八章 项目进度安排 本项目计划建设期10个月,从2010年3月?2010年12月 项目进度情况如下: 内容 进度 20102010年3?4月5?6月7?8月9?12月项

21、目前期准备基建工程公共工程设备购置、安装设备调试生产试运行 2010年3月份2010年4月:进行项目报批,办理用地手续;项目可行性研究和审批;土建前期工程。 2010年5月2010年6月:进行项目土建工程建设。 2010年7月2010年8月:进行项目土建工程和公用建设;设备购置、安装。 2010年9月2010年12月:进行设备安装、调试;生产工人技术培训;试生产。 2011年1月:正式投产。 附件:1、卫生许可证(复印件) 2、生产许可证(复印件) 3、四川老字号证书(复印件) 4、农业部无公害农产品证书(复印件) 5、无公害农产品产地认定证书(复印件) 6、四川省质量信用等级证书(复印件) 7、采用国际标准产品标志证书(复印件) 15 / 15文档可自由编辑打印