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1、文件编号质量管理体系指导书文件版本B/1样品管理发布日期生效日期页 码第1页共4页1目的对公司的所有样品接收、流转、贮存、处置以及样品的唯一性标识实行质量控制，保证样品的代表 性（或可获性）、有效性、完整性和必要时的可追溯性。2范围适用于样品从采集、流转、贮存、识别、处置的全过程。3术语无4职责相关部门负责及时将样品交给品保部样品管理员品保部样品管理员负责公司内样品的收集、保存、借用等管理5发布/更改概要文件版本发布日期发布/更改描述文件编号质量管理体系指导书文件版本B/1样品管理发布日期生效日期页 码第2页共4页6流程文件编号质量管理体系指导书文件版本B/1样品管理发布日期生效日期页 码第3
2、页共4页流程说明：一、样品的收集1客户新品开发来样：1.1 技术开发部收到客户产品开发提供的样品经测绘和功能试验完成后将样品交给品保部样品管理 员管理，并将来样日期告诉样品管理员。1.2 品保部样品管理员登记来样日期，来样品名；存放至客户来样专柜并做好标识。2客户投诉来样：2.1 质量工程师接到客户投诉的我司质量异常产品组织相关部门分析完成后及时将样品交给样品管 理员管理。3公司自己生产的产品：3.1 品保部质量工程师负责每月收集正常生产的产品封样（主要是橡胶产品包括胶垫）标识交给样 品管理员。卡扣嘴原配客户 273#每周收集3只，155#156#等TR413或TR414产品每周收集3只；卡扣
3、嘴原配客 户不包含的胶种比如 208胶等每周按胶种收集 3只；每批产品用制封袋装好，并在制封袋上标识好生产 日期、胶的批号。由质量工程师取样每月25日前送交中心实验室管理。我司开发试制合格的所有产品做标记后附试制报告将样品交给样品管理员保存，样件数量10只。4给客户送样的样品（新开发样品）：由负责送样的质量工程师封样给样品管理员并注明客户样品单号和送样日期，每种样品封2只；客户验收产品后确认没有通过的样品由负责送样的质量工程师更换确认样品交给样品管理员保存。5确认后的供应商来样封样不超过10只。二、样品的管理1品保部设样品专用柜，由样品管理员负责做好标识。样品入柜必须登帐设卡附记录，记录内容：
4、日期、数量、来源、用途、经办人和使用情况。帐、物、卡相符。品保部 6月份和12月份清理整顿样品 以保持其完整完好，严防丢失。2样品的借用凡需借用样件、样品，应办理借用手续。借用交接时双方应仔细检查样件、样品的外观、标识是否 完好，并做好记录方可拿离品保部。样品使用期超过一个月须经品保部经理批准。3如工作需要须对样品进行破坏，由实际需要部门提出申请，经品保部经理审核后，才能破坏并进 行销账。4样品的归还样件、样品归还要求完好无损，填写使用记录。5样品的检查：由品保部经理组织每半年对样品的储存状况检查一次。6样品的保存期限：客户样品永久保存，其他样品保存24个月。超出保存期限的样品作报废处理。7相关文件QP C0302生产过程控制；QP S0801监视和测量装置的控制8质量记录序号记录名称记录编码保存期记录保存部门1样品记录表S0801-02-01-R0136责任部门文件编号质量管理体系指导书文件版本B/1样品管理发布日期生效日期页 码第4页共4页2样品借用清单S0801-02-01-R0212品保部9评估本过程有效性和效率的指标 样品的完整、完好，记录齐全。10编制说明本程序文件由过程小组讨论定稿。11发布/更改审批部门/职位姓名签名日期编制品保部/经理审核总经理总经理助理/生产潜B经理采购部/经理人力行政部/经理技术开发部/经理财务部/经理销售部/经理批准总经理助理/管理者代表