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1、'.质量墙控制程序编号： TAC-QMS-002编制：李岩林审核：孙杰批准： Peter Wen版本：1.0发布日期：2011-8-23下列单位参与评审并已分发：STESTFAWTTECTBECTGCTACTBRCTLCTEESTSVC;.'.制/修订记录：序号更改原因更改内容简述更改日期版本号备注1新增程序新编制2011-07-201.0;.'.1. 目的通过执行本程序防止交付不良品给客户、推动公司内部质量的改善、暴露在生产工序中的所有问题，验证工序的能力及过程控制的效果。2. 范围适用于天纳克（中国）所有工厂。3. 定义3.1 质量墙控制：指在以下几种项目相关的零件
2、或产品。新产品 SOP开始 90 天；产品设计更改；过程更改：a. 制造工艺流程更改；b. 设备 / 工装更改涉及工艺文件修改的情况；c. 制造工艺参数更改（重制新的工艺参数的规范）；d. 制造场地更改（异地生产，包括内部设备更换或移地）；e. 发生客户抱怨需要采取质量墙遏制时；4. 职责4.1 质量部负责该程序的组织编写/ 修改，使其适应公司实际的运作的需求。4.2 各工厂质量经理及体系工程师负责本程序的有效实施，质量经理负责对质量墙控制的进入及关闭进行批准。4.3 质量经理负责发布质量墙控制要求、批准退出质量墙检验。4.4 产品质量工程师负责制定质量墙控制计划、筹备质量墙。4.5 现场质量
3、工程师负责发布质量墙日报及质量问题的改善、半月质量墙例会及制定改善计划。4.6 内部检验员负责实施质量墙检验。5. 程序内容5.1 制定质量墙控制计划质量墙控制申请类型：a. 新产品 SOP开始 90 天；b. 产品设计更改；c. 过程更改；;.'.（ 1）制造工艺流程更改；（ 2）设备 / 工装更改涉及工艺文件修改的情况；（ 3）制造工艺参数更改（重制新的工艺参数的规范）；（ 4）制造场地更改（异地生产，包括内部设备更换或移地）；（ 5）发生客户抱怨需要采取质量墙遏制时；制定质量墙预期目标时不能用模糊不清的定义（如：一般性、基本满足、无客户抱怨等描述语句）质量经理批准PPAP认可报告
4、决定是否执行质量墙控制；质量经理制定并发布质量墙实施计划制定质量墙实施计划应包括以下内容：a. 产品信息；b. 制造场地；c. 质量墙周期；d. 质量墙构成小组成员；e. 质量墙目标；f. 退出条件；g. 批准；5.2 筹备质量墙；筹备质量墙应包括以下内容：a. 检验标准（包括尺寸、性能、外观），需要有目视化图片指引；b. 检验记录表；c. 按质量墙检验布局图准备相关硬件（检验台、工位器具、检验员、量具、布局图、目视化管理看板、专用不合格品箱、照明等） ；d. 检验员培训合格，达到 U 级；e. 将筹备计划用行动计划登记表跟踪；5.3 实施质量墙检验；生产线成品装箱后实施质量墙检验检验员按检验
5、指导书进行质量墙检验；检验结果记录在质量墙检验记录表上检验员检验出质量问题汇报质量工程师，按不合格品处理流程执行；质量工程师负责处理零;.'.件并当场培训作业员。5.4 每日质量墙晨会；每日过程质量工程师收集当天质量墙发现的主要问题；每天召开例会解决并跟踪主要质量问题的解决。与会成员为质量墙小组成员，会议可与快速反应会合并，也可按快速反应会流程召开单独的质量墙改善会议。5.5 月度质量墙例会；每月固定时间召开质量墙月度质量会议，过程质量工程师Note 设置会议邀请；与会人员除质量墙小组成员外，还包括质量，制造、工艺及其它相关部门经理。过程质量工程师会前准备好BOS报告；会议召开输出共性
6、、难点问题的行动计划；5.6 批准退出质量墙检验；质量例会提出质量墙退出要求时，现场质量工程师负责填写质量墙退出检查表，经小组会签经质量经理批准后才可以退出；当质量墙控制节点到期，未满足质量墙退出条件时，由质量经理批准决定质量墙延期的时限要求；质量经理有权批准带条件退出质量墙检验5.7 资料存档，结束质量墙退出后，质量墙的文件及检验记录、质量日报、质量墙BOS由现场质量工程师负责保存/ 归档；5.7.2 设计 D零件资料保存满足15 年。6. 引用文件和相关文件7.1设计变更管理程序7.2作业员培训控制程序7. 顾客特殊要求无8. 相关附件记录8.1 TAC-QMS-00201 质量墙实施计划8.2 TAC-QMS-00202 质量墙布局图8.3 TAC-QMS-00203 质量墙检验员能力评价表8.4 TAC-QMS-00204 检验员技能矩阵表;.'.8.6 TAC-QMS-00205 外观检验标准8.6 TAC-QMS-00206 产品检验标准8.7 TAC-QMS-00207 质量墙检验记录表8.8 TAC-QMS-00207 质量墙控制关闭检查表8.9 TAC-QMS-00207 质量墙控制程序实施能力评价表;.