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1、受审核部门技术部接待人不合格事实描述：查看模具维修记录表时发现，自2017年7月之后未做记录。不符合 IATF16949 : 2016 条款：7.5.1.5不合格类型：一般审核员/日期：部门负责人/日期：原因分析：记录人员重视不够，管理人员监督不到位。责任部门：负责人/日期：会签：纠正措施计划完成日期实际完成日期教育记录人员，充分认识做好记录的重要性，管 理人员随时抽查，确保记录完整。立即实施制定（部门负责人）/日期认可（审核员）/日期效果验证：审核员/日期：受审核部门技术部接待人不合格事实描述：审核时发现，各部门所持有的图纸版本不一致，如：897 551 431 4，质量部的为“ C'
2、;版本，而制造部的为"0”版本。不符合 IATF16949 : 2016 条款：4.2.3 d）不合格类型：一般审核员/日期：17.09.26部门负责人/日期：2017-09-26原因分析：对文件管理程序的要求理解不透。责任部门：负责人/日期：会签：纠正措施计划完成日期实际完成日期相关人员重新学习 文件管理程序，明确并牢记相关要求。 对全厂所有图纸复查一遍，发现问题立即纠正。今后凡有图纸更改，应执行规定，将各现场的文件统一更改。本月底制定（部门负责人）/日期认可（审核员）/日期效果验证：审核员/日期：受审核部门注塑车间接待人严忠恺不合格事实描述：关键设备备件清单与实物不符。不符合 I
3、ATF16949 : 2016 条款：7.5.1.4不合格类型：一般审核员/日期：17.09.26部门负责人/日期：2017-09-26原因分析：备件用掉后没有及时补充。责任部门：负责人/日期：会签：纠正措施计划完成日期实际完成日期要求备件管理人员定期清点备件库存，发现与清 单不符时，立即填写请购单，交采购人员购买。制定（部门负责人）/日期认可（审核员）/日期效果验证：审核员/日期：受审核部门注塑车间接待人严忠恺不合格事实描述：压机料箱有料屑喷出，不利于现场及产品的清洁。不符合 IATF16949 : 2016 条款：6.4.2不合格类型：一般审核员/日期：17.09.26部门负责人/日期：2
4、017-09-26原因分析：有关人员对生产现场及产品清洁的重要性认识不足，导致没有及时采取措施。责任部门：负责人/日期：会签：纠正措施计划完成日期实际完成日期培训带班人员，当配有回料时才有上述现象发生，此时，必须用塑料袋将风口扎紧，以防止料沫喷出。制定（部门负责人）/日期认可（审核员）/日期效果验证：审核员/日期：受审核部门数控车间接待人王学满不合格事实描述：生产现场地面有浮土，切削液时常流到地面上。不符合 IATF16949 : 2016 条款：642不合格类型：一般审核员/日期：17.09.26部门负责人/日期：2017-09-26原因分析：有关人员对生产现场及产品清洁的重要性认识不足，采取措施不力。责任部门：负责人/日期：会签：纠正措施计划完成日期实际完成日期教育生产人员保持生产现场清洁，是确保产品清 洁度和生产安全的重要条件，必需米取有效措施， 防止切削液外泄，定期打扫车间地面。制定（部门负责人）/日期认可（审核员）/日期效果验证：审核员/日期：