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1、20"年1月关键绩效指标汇编某公司关键绩效指标2综合治理部关键效指标4财务部关键绩效指标6营销部关键绩效指标8销售运营部关键绩效指标10制造部关键绩效指标12质量部关键绩效指标14研发部关键绩效指标16项目治理部关键绩效指标18某公司关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义 / 运算目标值月度权重年度权重考核周期数据来源1含税销售收入达成率含税销售收入是指企业一定期间内销售产品的开票金额。 含税销售收入达成率 =当期实 际含税销售收入÷当期打算含税销售收入× 100%，得分 =达成率÷目标值×权重分100%30%30%月/年财务部2净利润率净利润指
2、企业的营业收入扣除所有成本、 费用和企业所得税后的利润。 净利润率 =净利 润÷营业收入净额× 100%，得分 =净利润率÷目标值×权重分8.6%25%25%月/年财务部3流淌资产周转率流淌资产包括货币资金（库存现金和银行存款） 、应收票据、应收账款、其他应收款、 预付账款、存货等。 流淌资产周转率 =营业收入净额÷ 【（期初流淌资产总额 +期末流淌 资产总额）÷ 2】，得分 =流淌资产周转率÷目标值×权重分2.20 次 /年20%20%月/年财务部4质量缺失成本操纵率质量缺失成本要紧包括外部缺失成本（客户质量追偿
3、费、一次装车不良退货修理与物 流缺失费、供方来料不良所致报废与返工缺失追偿费） 、内部缺失成本 （生产过程报废 补料缺失、质量事故报废与返工返修缺失） 。质量缺失成本操纵率 =年度累计实际质量 缺失成本额÷年度累计实际不含税销售收入×100%，得分 =目标值÷操纵率×权重分，得分不超过权重分的 120%2%15%15%月/年财务部5关键职员流失率岗位价值等级在五级及以上的视为关键职员。 关键职员流失率 =当期流失的关键职员人 数÷ （当期流失的关键职员人数 +期末公司关键职员数 ） ×100%，得分=目标值÷流失率
4、5;权重分年度 15%月度 3%10%10%月/年综合治理部100%100%责任人确认：日期：综合治理部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义 / 运算目标值月度 权重年度 权重考核 周期数据来源1费用操纵率综合治理部的费用要紧包括差旅费、汽车费用、招待费、办公费、通信费、会务费、聘 请费、培训费、企业宣传费、鉴证咨询费用、低值易耗品摊销、修缮费、其他费用等。 费用操纵率 =年度累计差不多发生的费用÷年度累计营业收入×100%，得分 =目标值÷操纵率×权重分，得分不超过权重分的 120%1.35 30%25%月/年财务部2申报奖励资金及费用减免要紧考核通过
5、申报高新技术企业等有关项目争取的奖励资金及费用减免。 年度内实施 项目并落实奖励资金或费用减免100 万元。得分 =实际达成扶持资金÷目标值×权重分100 万元NG20%年总经理办公室3关键职员流失率岗位价值等级在五级及以上的视为关键职员。关键职员流失率=当期流失的关键职员人数÷ （当期流失的关键职员人数 +期末公司关键职员数 ） ×100%，得分 =目标值÷流失率 ×权重分年度 15%月度 3%25%20%月/年总经理办公室4内部客户中意度按照内部客户中意度调查表统计运算，分值在 70 分以上达标。如果没有进行内部客户 中意度调查则
6、此项得分为零。 内部客户中意度 = 被调查职员中意总人数÷被调查职员总 数× 100%。年度中意度 =月度中意度÷ 12，得分 =中意度÷目标值×权重分70%15%15%月/年总经理办公室5聘请打算达成率聘请打算达成率 =当期到岗人数÷当期打算聘请到岗人数×100%，得分 =达成率÷目标值×权重分90%15%10%月/年总经理办公室6培训打算达成率培训打算达成率 = （当期完成培训课时数×实际参加人数）÷（当期培训打算课 时数×应参加人数）× 100%，得分 =达成
7、率÷目标值×权重分100%15%10%月/年总经理办公室100%100%责任人确认：日期：财务部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义 / 运算目标值月度 权重年度 权重考核 周期数据来源1财务费用操纵率财务费用指企业为筹集生产经营所需资金等而发生的费用，包括利息支出（减 利息收入）、承兑贴现利息、汇兑缺失（减汇兑收益）及有关手续费等。财务 费用操纵率 =年度累计财务费用÷年度累计营业收入×100%，得分 =目标值÷操纵率×权重分，得分不超过权重分的 120%2.00 35%30%月/ 年总经理办公室2二项费用操纵率一样费用包括治理费用
8、、销售费用和财务费用三项，此指标考核治理费用（含变动费用 和固定费用） 和销售费用。 二项费用操纵率 =年度累计二项费用金额 ÷年度累计 营业收 入× 100，得分 =目标值÷操纵率×权重分，得分不超过权重分的120%15.97 30%25%月/年总经理办公室3财务报表及时准确率每月按规定的时刻报送各类财务报表、税务报表和统计报表，并确保数据准确 性。每处不准确扣 2 分，每份报表每延迟一天扣 2 分100%25%20%月/ 年总经理办公室4税金操纵率年度内实施税务筹划并完成节税 100 万元。得分 =实际完成节税金额÷目标值×权重分
9、100 万元NG15%年总经理办公室5销售回款率实际销售回款以财务结算截止到帐日为准。所有账期以 3 个月为上限，账期小 于3 个月的以合同为准。销售回款率 = 到期实际销售回款额÷当期应回款额 ×100%，得分 =实际销售回款率÷目标值×权重分90%10%10%月/年总经理办公室100%100%责任人确认：日期：营销部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义 / 运算目标值月度 权重年度 权重考核 周期数据来源1含税销售收入达成率含税销售收入是指企业一定期间内销售产品的开票金额。含税销售收入达成率=当期实际含税销售收入÷当期打算含税销售收入
10、15; 100%，得分 =达成率÷目标值×权重分100%30%30%月/年财务部2销售回款率实际销售回款以财务结算截止到帐日为准。所有账期以客户挂账后 3 个月为上 限，账期小于 3 个月的以合同为准。销售回款率 =到期实际销售回款额÷当期 应回款额× 100%90%25%25%月/年财务部3销售费用操纵率销售费用是指企业在销售产品、自制半成品和提供劳务等过程中发生的费用，要紧包括差旅费、招待费、办公费、通信费、展览费、客户端不良和三包期外 质量索赔费、仓储及物流费；办事处费用、其他费用等。销售费用操纵率=当期销售费用÷营业收入 ×1
11、00%，得分 =目标值÷实际操纵率×权重分，销售费用 操纵率 =年度累计 销售费用÷年度累计 营业收入× 100，得分 =目标值÷操纵率×权 重分，得分不超过权重分的 120%6.74 %20%20%月/年财务部4成品 周转率成品包含公司仓库和寄售仓成品。成品 周转次数 = 销售成本÷【（期初库存成品总 额+期末库存成品总额）÷ 2】，得分 =实际周转率÷目标值×权重分。13.97 次/年15%15%月/年财务部5订单准确率要紧考核营销部门下达订单打算的准确性，以周打算为准，考核插单、打算调 整
12、和 包装方式更换 的次数，因产品质量咨询题引起的换货不计入考核。每月每 超过目标值一次，扣 2 分4次10%10%月/年销售运营部100%100%责任人确认：日期：销售运营部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义 / 运算目标值月度 权重年度 权重考核 周期数据来源1出货打算达成率要紧考核销售运营部满足营销部门需要的程度，以确定的向寄售仓出货打算为准。出 货打算达成率 =（出库总数÷打算出库数 +未达成天数÷当月需送货天数） ÷2× 100%， 得分 =实际达成率÷目标值×权重分100%35%35%月/年营销部2存货周转率存货包括材料、
13、半成品和成品。存货周转率=销售成本÷【 （期初存货总额 +期末存货总额）÷ 2】，得分 =实际周转率÷目标值×权重分1102 次 / 年20%20%月/年财务部3物料配送差错次数差错包括配送数量不准确和型号错误、配送不及时、质量不合格阻碍生产。 每显现一次差错扣 3 分5次15%15%月/年制造部4运输费用操纵率销售运营部的成本费用要紧包括差旅费、汽车费用、运费、招待费、办公费、通信费、 会务费、鉴证咨询费用、低值易耗品摊销、其他费用等。费用操纵率=年度累计差不多发生的费用÷年度累计营业收入× 100%，得分 =目标值÷操纵
14、率×权重分， 得分不超过 权重分的 120%1.29%15%15%月/年财务部5来料一次性合格率来料一次性合格率 =（ 1- 来料检验不合格批次数÷来料总批次）×100%，得分=实际合格率÷目标值×权重分95%15%15%月/年质量部100%100%责任人确认：日期：制造部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义 / 运算目标值月度 权重年度 权重考核 周期数据来源1生产打算达成率要紧考核制造部生产打算实现的情形。 生产打算达成率 =（成品入库总数÷打算入库数 +达成打算天数÷当月打算生产天数）÷ 2× 10
15、0%，得分 =实际达成率÷目标值×权 重分100%35%35%月 / 年销售运营部2产品合格率 【钎焊一次合格 率】产品合格率 =【1- （一次试压不合格数÷一次试压总数）×40%+（尺寸不符数÷产品总数）× 40%+（磕碰倒伏数÷产品总数）×20%】× 100%，得分 =实际合格率÷目标值×权重分97.5%30%30%月 / 年质量部3费用操纵率【加人工成本？人均产值】要紧包括、包装材料、生产辅料消耗、机物料消耗、废品缺失、水电费等。 费用操纵率 =实际费用金额÷完工产品成
16、本总额×100%，得分 =目标值÷操纵率×权重分，得分不超过权重分的 120%11.03%25%25%月 / 年财务部紧急停机次数操作失误、保养不及时4职员流失率职员流失率 =当期流失的职员人数÷ （ 当期流失的职员人数 +期末公司职员数 ） × 100%， 得分 =目标值÷流失率×权重分年度 30%月度 5%10%10%月 / 年综合治理部100%责任人确认：日期：质量部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义 / 运算目标值月度 权重年度 权重考核 周期数据来源1质量缺失成本操纵 率质量缺失成本要紧包括外部缺失成本（客户质量
17、追偿费、一次装车不良退货修理与物流缺失费、供 方来料不良所致报废与返工缺失追偿费） 、内部缺失成本（生产过程报废补料缺失、质量事故报废 与返工返修缺失） 。质量缺失成本操纵率 =年度累计实际质量缺失成本额÷年度累计实际不含税销售 收入× 100%，得分 =目标值÷操纵率×权重分，得分不超过权重分的120%2%30%30%月 / 年财务部？2一次装车不合格率要紧考核产品在主机厂上线的不合格件数。装车及物流磕碰泄露所致不合格品不考核质量部。一次 装车不合格率 =（一次装车不合格台次 - 装车及物流磕碰泄露台次）÷本期上线台次×100000
18、0，得分 = 目标值÷实际值×权重1300 ppm20%20%月 / 年营销部3产品质量咨询题处 理及时率产品质量咨询题包括来料不良、过程不良与客诉三种质量咨询题。发觉来料与过程不良后2 小时内处理完毕，确保生产正常运行视为及时；客诉质量咨询题在接到信息后 24 小时内组织出具整改报 告，并对改善措施进行成效验证视为及时；若客户提出专门要求则依据客户要求标准执行。一次不 及时扣 5 分100%20%20%月 / 年销售运营 部、制造 部、营销部4检验及时准确率1）按照生产节拍，无漏检，检验判定完毕并出具检验记录视为检验及时。2）依据配送到现场发觉的批量咨询题批次判定，无批次
19、不良视为准确；过程检验准确：依据下工序使用发觉的咨询题产品 来判定，无下工序批量不良（ 3%）视为准确；成品出货检验准确：依据一次装车发觉的内部制造 不良来判定，无泄漏、装车尺寸不符视为准确。一次不及时扣 0.5 分，一次不准确扣 1 分100%20%20%月 / 年制造部、销售运营部5质量体系建设此指标要紧指对公司质量治理体系的文件编制与修改、实施、稽核与改善情形。考核依据由质量部 拟定、上级批准的质量体系审核与改善打算。100%10%10%月 / 年总经理办 公室100%100%责任人确认：日期：上级确认:日期:研发部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义 / 运算目标值月度 权重年度 权重
20、考核 周期数据来源1产品/ 工艺设计一 次调试成功率产品/工艺设计一次调试成功率 = 总成/零件一次调试成功次数÷调试总成 /零件数× 100%，得分= 实际值÷目标值×权重90%35%35%月/年项目治理部2项目准时达成率因进度未达到客户要求或未在规定的时刻内完成设计任务（打算时刻推迟）的都视为开发打算未 达成。每个项目每延迟 1 天扣 2 分。100%30%30%月/年项目治理部3费用操纵率研发部的成本费用要紧包括 1. 新产品设计费、 新工艺规程制定费以及与研发活动直截了当有关的 技术图书资料费、资料翻译费。 2. 从事研发活动直截了当消耗的材料、
21、燃料和动力费用。 3. 在职 直截了当从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴。 4. 专门用于研发活动的仪器、设 备的折旧费或租赁费。 5. 专门用于研发活动的软件、 专利权、非专利技术等无形资产的摊销费用。 6. 勘探开发技术的现场试验费。 7. 研发成果的论证、评审、验收费用。 9. 其他费用包括差旅费、 招待费、办公费、通信费等。 费用操纵率 =年度累计差不多发生的费用÷年度累计营业收入×100%，得分 =目标值÷操纵率×权重分，得分不超过权重分的120%【试验费用重点关注】1%25%25%月/年财务部4技术文件完整性技术文件分为： 1、图
22、纸 2、工艺卡片 3、实验报告 4、计量器具鉴定证书。完整性指： 1、图纸应 包含冷包组装图、水箱总成图、中冷器总成图、各零部件图；2、工艺文件应包含冲压工艺文件、装芯工艺文件、钎焊工艺文件、压装工艺文件、装配工艺文件、包装工艺文件； 3、试验报告分为 风洞实验报告、振动试验报告、脉冲实验报告、热冲击试验报告、烟雾试验报告、爆破试验报告， 应包括封页、报告内容、报告数据表及实验员签字、部门长批准及盖章； 4、计量器具鉴定证书应 包括鉴定证书及鉴定报告。每显现一次内部反馈投诉扣 1 分，每显现一次客户反馈投诉扣 2 分。100%10%10%月/年项目治理部职员流失率100%100%责任人确认：
23、日期： 上级确认：日期：项目治理部关键绩效指标序号关键绩效指标指标定义 / 运算目标值月度 权重年度 权重考核 周期数据来源1项目准时达成率包括工艺改善（设备、工装、模具、新供应商开发） 、新产品开发、新市场开发以及投资四类经总经 理批准立项项目。按项目立项或评审时确定的项目进度表来考核。项目准时达成率 = 当期准时按进 度达成的项目数÷当期所有打算项目数× 100%，每项目按照项目进度表每延迟一天扣2 分100%60%60%月/年总经理办公室2费用操纵率项目治理部的成本费用要紧包括 1. 新产品设计费、新工艺规程制定费以及与研发活动直截了当有关 的技术图书资料费、 资料翻
24、译费。 2.从事研发活动直截了当消耗的材料、 燃料和动力费用。 3. 在职直 截了当从事研发活动人员的工资、薪金、奖金、津贴、补贴。 4. 专门用于研发活动的仪器、设备的折 旧费或租赁费。 5. 专门用于研发活动的软件、 专利权、 非专利技术等无形资产的摊销费用。 6.专门用 于中间试验和产品试制的模具、 工艺装备开发及制造费。 7. 勘探开发技术的现场试验费。 8. 研发成果 的论证、评审、验收费用。 9. 其他费用包括差旅费、招待费、办公费、通信费等。费用操纵率=年度累计差不多发生的费用÷年度累计营业收入×100%，得分 =目标值÷操纵率×权重分，得分不超过权重分的 120%2%30%30%月/年财务部3项目资料完整性项目资料包括： 1. 项目封面； 2. 项目资料清单； 3.项目可行性分析报告； 4. 项目立项审批表； 5.项 目推进表； 6.技术工作输入单； 7.试制订单表； 8.报价申请单； 9.协议； 10.图纸； 11.模具工装申 请单； 12. 项目总结；客供资料以及其他应有资料。项目资料完整率= （当期项目实际资料数÷当期项目资料清单数）× 100%，每项目资料缺少一份扣 1 分100%10%10%月/年总经理办公室100%100%责任人确认：日期：