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1、其它业务用品采购申请流程目的 在有效监控下进行业务用品采购申请。建议成立一个中央采 购部门进行集中采购。有需要时召集各有关专业部门协助进 行采购 （提供技术支持 ）。适用范畴本流程适用於 JMCC 省、市、县以下范畴的申购：申购类型申购部门办公室设备各使用部门。SIM 卡、储值卡、广告和宣传 用品经营业务部。土地、物业 （包括工程、 营销、 办公室扩充 ） 车辆各使用部门。办公室用品各使用部门。使用部门 计划流程讲明编号任务讲明处理方式文档输入文档输出负责部2.1.1采购申请 各使用部门可按差不多审批 的采购预算 （ 打算 ） 、业务进展 打算、实际业务需求提交采购 申请。 在系统填写采购申请
2、的时候， 需要填写项目编码 （project code） （ 如适用 ）, 货品编码 （item code）（ 如适用 ） 、会计 费用科目编码和部门编码作 随后的分析用。 各编码的清单 应由财务部提供， 而系统应提 供在线查询的功能。 差不多上那个流程包括申购 以下的物品： SIM卡及储值卡、办公用品、 宣传用品、物业。采购模块采购申请单使用部编号任务讲明处理方式文档输入文档输出负责部对於申购 SIM卡及储值卡、 广 告及宣传类型物品， 使用部门 需要附上有关的附属文件， 如 业务分析、 业务进展打算、 业 务推广打算等。2.1.2超过预算限额？ 须判定采购申请是否超过 : ? 存 货水平
3、（ 包括最高和补货 量）;?既定之采购限额； ?部门预算或项目预算。 系统自动处理：1. 预算核对 使用部门在系统输入采购 申请的资料， 跟著系统要自 动把采购申请和已输入的 归口预算 （1. 支出 / 成本部 门预算，或 2. 项目投资预采购模块采购申 请单 （电子 形式）采购申请单使用部编号任务讲明处理方式文档输入文档输出负责部算） 作自动核对。跟著系统 要显示出采购申请有没有 超过预算限额和余额。2. 存货水平核对 系统要自动查核仓库储存 量，如仓库有存货使用部门 可选择到仓库领货或连续 作采购申请。2.1.3成本效益分析 若采购申请超过预算或申购 打算未经事先批准， 需对申购 项目进行
4、成本效益分析。手工采购申请单采购申请单使用部2.1.4批准申请？ 按照成本效益分析的结果来 决定采购申请是否能够连续 进行。申请批准经电子以在线 进行审批 （ 将采购申请状态转 为已审批 ） ，而且以分层工作流采购申请单采购申请单使用部编号任务讲明处理方式文档输入文档输出负责部审批方式进行。例如：?<$XX - 部门副经理?>$XX - 部门副经理 + 有关专业委员会2.1.5复核财务部 （ 预算 ） 会从资金流的 角度复核以下的资料： ?复核费用、项目和部门编码 是否准确。?对大额申购是否有足够资金 支付。?会否要人刻意将单一申购拆 细，躲避分层审批制度。?确定采购申请单已得到 适当授权人批准 （ 如果不是 以电子流为文档已审批的按 照）。采购模块采购申请单采购申请单打算财 部（ 预算