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1、附件 3JL/CX22-02审核组工作计划编号：NS/JH2009-1首次会议8 月 10 日 8: 30参加人员公司领导层、机关各部门负责人、采供站、社管中心负责人、审核组全体成员末次会议8 月 25 日 8 : 30参加人员同首次会议人员审核目的验证公司体系文件的符合性和有效性，确保公司体系文件的持续改进审核依据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004 、GB/T28001-2001 标准及国家有关法律法规，技术规范、规程，公司管理手册、程序文件、作业文件等审核范围公司所有与质用环境质量健康安全相关的部门、人员及活动审核要求受审核单位要积极配合，提供真实、有效的运行记录审
2、核组长：田均，联系电话：13801044733审核员：柴富奇王松坡何彦东孙颖坤顾灵先日期审核单位及要素8月16日石家庄隧道工程项目部Q (423,424,5.4.1,7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 8。2。3, 824,8.3)5.5.1,5.5.3,5.6,6.2,6.3,6.4,8.2.1,8.2.2,8.5.2,8.5.3E(431,432,433,4.4.6,4.4.2,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3)4.4.1,4.434.4.4,4.4.5,4.5.4,4.5.5,4.6S (4.3.1 , 4.3.2 , 4.3.3 , 4.4.6 , 4.4.7 , 4
3、.5.1 , 4.5.2,4.5.3 )4.4.1,4.4.4,4.4.5,455,4.68月22日成都地铁6标项目部Q (4.2.3,424,5.4.1,7.1, 7.4, 7.5, 7.6, 8。2。3, 8.2.4, 8.3)5.5.1,5.5.3,5.6,6.2,6.3,6.4,8.2.1,8.2.2,8.5.2,8.5.3E(4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.4.6,4.4.2,4.4.7,4.5.1,4.5.2,4.5.3)4.4.1,4.4.3,4.4.4,4.4.5,4.5.4,4.5.5,4.6S (4.3.1 , 4.3.2 , 4.3.3 , 4.4.6 , 4.4
4、.7 , 4.5.1 , 4.5.2,4.5.3 )4.4.1,4.4.4,4.4.5,4.5.5,4.68月13日下午公司领导层（与分管有关的过程要素）、员工代表8月13日下午经营合同部：Q(7.2.1,7.2.2,7.2.3,8.2.1)5.6.2,8.4,8.5.2,8.5.3E4.4.6C) S4.4.6C)8月13日下午设物部:Q(741,742,7.43753,754)5.6.2,6.3,8.4,8.5.2,8.5.3E4.3.1,4.4.6S4.4.6,4.4.7,4.5.18月13日下午办公室:Q(423,424,6.4)5.6.2,8.4,8.5.2,8.5.3E(432,4
5、.4.5,4.5.2,4.5.4)431,4.4.3,447S(4.3.2,4.4.5,4.5.3)431,4.4.3,4478月13日下午人力资源部：Q(5.5.1,6.2) 5.6.2,8.4,852,8.5.3E4.4.1S4.4.1,4.4.2社管中心：Q6.3,6.4,8月14日上午财务部:E4.4.1S4.4.1,8月14日上午党委工作部：E4.4.2 , 4.5.4S4.3.1,4.3.2,4.4.2,4.5.2,8月14日下午5.6.2,8.4,8.5.2,8.5.3工程部:Q(7.1,741,7.576,823,824)E(4.5.1), 4.5.4,S(4.5.1), 4.4.58月14日安质部:Q(5.3,5.4.1,5.4.2,5.6,822,8.3,8.5),4.2.3,8.2.3,824,8.4上午E(4.2,431,433,446,4.4.7,4.53455)4.4.3,451,4.6S(4.2,431,433,434,4.4.6,4.474.5.2,454)4.4.3,451,4.6