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1、公司质量检查站外购原燃料检验管理规定第一章总则第一条为了进一步加强公司外购原燃料取样、制样、送样、化验各环节的过程控制，明确过程责任，检验数据真实准确，确保外购原燃料检验工作公平、公正，维护供需双方的正当权益，根据公司外购原燃料质量、理化检验管理制度的有关内容，结合质量检查站检验生产实际，特制订本规定。第二条外购原燃料主要是指购入的矿石、焦炭、烧结矿、球团矿、生铁、废钢铁、煤、铁合金等（以下简称外购原燃料）第三条本规定适用范围为质量检查站生产技术室、原料质检作业区及化学分析室。第二章职责分工第四条生产技术室职责负责质量检查站对外购原燃料检验的归口管理，负责本规定的制订、完善和实施，对出现的问题
2、组织分析，组织制定整改措施。第五条 原料质检作业区职责负责进厂原燃料的取制样及送样，并对该过程中发生的问题及时组织分析，制定整改措施，落实考核。第六条 化学分析室职责负责进厂原燃料的化学成分检验，并对该过程中发生的问题及时组织分析，制定整改措施，落实考核。第三章 管理规定第七条取样规定一、进厂外购原燃料原则上由白班负责取样，夜班进厂需取样时，由当班作业长（班长）组织，并监督取样过程。二、生产技术室、原料质检作业区专业及取制样监督人员不定期到现场对取样操作进行监督检查。三、取样操作要求（一）、严格按照原燃料检验岗位规程进行操作。（二）、同一样品取样必须不少于两人方可进行，严禁两人以下取样作业。（
3、三）、取样人员按检验委托到指定地点取样，在料场指堆人员或接料岗位人员引导下，取样人员核对线段、货位号，票物相符方能取样，对缺项、错项的检验委托书退回。（四）、料场堆取外购原燃料时，取样前必须开堆（火运外购原燃料卸车后货位取样时可根据实际情况确定）。（五）、外购直供料取样时，取样前对料堆进行抓取检查，然后布点取样。（直供料仓时，根据实际情况可要求现场人员在料仓口铺设废旧皮带作为挡料板，确保卸料后料仓上部存料可以取样）。（六）、取样人员应对取样点进行标识，包装袋上可使用油性笔，料堆散料标识可用白灰水。（七）、取样过程中发现粒度组成、外观质量异常时，做好记录，并向作业区专业或领导及时反馈。（八）取样
4、过程中发现物料中有夹杂物时，必须要求物资公司进行处理，物资公司不处理时取样人员有权拒绝取样，并及时反馈。（九）、所取样品置于洁净的采样桶内，并做好标识，直接拉回制样间。运输过程采取防护措施，避免样品受雨、雪影响，杜绝样品丢失，将样品置于制样间监控区域。（十）、取样人员和物资公司指料人员在委托票上签字。四、取样人员必须及时在LIMS中维护取样信息，并在系统中生成加密制样号，并按照对应的加密样号进行岗位交接。第八条制样规定一、样品送到制样间后，由取样和制样人员共同确认样品无误后，按照原燃料检验岗位规程要求进行制样。二、制完大样后，做好标识，由制样人员把大样锁进大样密封柜。三、在摄像监控下，由制样人
5、员将100g样投入专用密封柜，把制好的分析样装入样袋后放到移动送样箱。四、不允许制样人员将所制样品对应的物料带入制样间，禁止将其他物料带入。五、制样人员必须及时在LIMS中维护制样信息，并在系统中生成加密成分检验号，并按照对应的加密样号进行岗位交接。第九条送样规定一、外购原燃料分析样及检验委托票必须装入移动送样密封箱内送至化学分析室；水分样品装入移动送样箱，做好标识，并及时在摄像监控下锁好移动送样箱后送至化学分析室。二、送样人将检验委托票放入委托票密封箱内，由调度室专人保管检验委托票。三、样品密封箱由化学分析室专人负责打开，送样人与接样人共同将样品分成三份，其中两份由送样、接样双方密封签认后分
6、别投入化学分析室密封柜、制样室密封柜，另外一份作为化学分析室生产分析。四、水分样品密封箱由化学分析室专人负责打开，送样人与接样人共同将样品混匀后分成两份，其中一份装入水分样瓶后做好标识，投入化学分析室水分密封柜，另外一份作为化学分析室生产分析。第十条成分检验规定一、化验人员在接到分析样品后，严格按照理化检验岗位规程进行分析。二、检验结果由岗位人员复算无误后录入实验室LIMS系统，由当班班组长进行二级审核。第十一条 检验数据报出及签发报告一、检验数据由值班调度在LIMS系统中进行三级审核确认报出。二、检验报告由LIMS系统自动生成，质检调度负责在LIMS系统中打印并最终审核整理发出。第十二条抽查
7、规定一、外购原燃料的抽查由生产技术室、原料质检作业区、化学分析室共同组织实施，严格按照公司理化检验管理制度有关规定执行。二、生产技术室、原料质检作业区、化学分析室每天对外购原燃料进行检查，对数据异常样品及重点监督对象随时组织抽查。三、生产技术室及原料质检作业区对取制样过程进行监控抽查，对异常情况及时发现，并组织分析及落实整改措施。第四章考核规定第十三条 违反取样、制样、送样、化验过程规定，每发生一起，直观考核责任人50-100元，情节严重或经指出未纠正且重复发生的加重考核。第十四条 抽查结果与原结果超差，且属于卡格或边缘数据，确认是岗位人员有意对数据进行处置时，每发生一起，直观考核责任人500-1000元，情节严重或经指出未纠正重复发生的加重考核。第十五条 操作过程弄虚作假，一经查实，按公司职工违规行为处理办法对应条款进行处理。第五章 附 则第十六条 本管理规定的附件有：附件一：取样管理流程图附件二：制样管理流程图 附件三：成份检验流程图 第十七条 本规定如与公司制度、办法不符的按上级制度、办法执行。第十八条本规定由质量检查站生产技术室负责解释。第十九条 本规定自颁发之日起执行。 公司质量检查站 年月日主题词：外购原燃料 检验 规定质量检查站综合办 年月日 网上发布附件一： 取样管理流程图 附件二：制样管理流程图附件三：成份检验流程图