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1、.水泥部岗位危险源检查控制流程流程名称水泥部岗位危险源检查控制流程单位安全管理处部门班组岗位节点执行处理处理完成填写记录汇报班组长调度本班人员进行处理汇报部门接班接班前检查班中危险源巡查汇报安全管理处调度公司人员协助处理反馈安全管理处确认已处理和汇总未处理交班结束危险源是否发生变化是是否能立即处理汇总未处理事项是否能单独处理是否班组能处理否是否是是否否是否部门能处理调度部门人员进行处理是否调度外协单位处理反馈到部门反馈到班组ABCD123456789101112131415“水泥部岗位危险源检查控制”流程工作程序及职责表任务名称节点工作程序工作重点时限班前检查D1接班前检查1.提前15分钟到岗
2、，检查上班本岗位危险源控制的变化情况2.上班危险源发生变化的情况和处理过程、处理结果和遗留问题D2接班危险源变化的控制情况交接清楚后,交班者与接班者双方在交接班记录上签字确认接班班中检查D3班中危险源巡查根据机电车间危险源内容对所属设备进行巡查D4危险源是否发生变化1.危险源发生变化由原来可控的安全等级发生变化升或跨越更危险等级（是）2.危险源未发生变化（否）D6是否能单独处理巡检员根据危险源的变化情况分析能否单独处理D10执行处理1、 处理的过程要按安全操作规程执行2、 处理人员分：单独处理、由班组长调配本班人员协助处理、由部门调配部门人员协助处理和由公司调配人员或外协人员来协助处理D11处
3、理完成1、 验证执行处理过程的结果确认处理完成2、 在点巡检隐患故障发现处理记录反响处理结果D13填写记录1、 危险源的巡查结果必须填写在点巡检隐患故障发现处理记录上，由班长签字确认2、 巡查结果分三种:一危险源未发生变化属于正常,二危险源发生变化后的处理过程和处理结果,三危险源发生变化后经逐级上报后未能立即处理C6汇报班组长巡查人员不能单独进行处理向本班班组长进行汇报危险源的变化情况C7是否班组能处理班组长根据危险源的变化情况分析能否处理C9调度本班人员进行处理本班内能处理的，班组长根据危险源的变化情况调度本班人员到变化现场立即执行处理B7汇报部门班组内无法法处理的，班组长向车间汇报危险源的
4、变化情况B8是否部门能处理部门根据危险源的变化情况分析能否处理B10调配部门人员协助处理部门内能处理的，部门根据危险源的变化情况调度部门人员到变化现场立即执行处理A8汇报安全管理处部门内无法法处理的，部门向公司管理处汇报危险源的变化情况A10是否能立即处理管理处根据危险源的变化情况分析能否立即处理A11调度公司人员协助处理公司根据危险源的变化情况调度公司人员到变化现场立即执行处理A12调度外协单位处理公司内无法处理的,公司调度外协单位来到变化现场进行处理B12反馈到部门公司将外协单位对危险源变化处理的情况反馈到部门C12反馈到班组外协单位对危险源变化处理的情况由部门反馈到班组C14确认已处理和汇总未处理1. 班组对危险源发生变化后已处理的班组长对其验证并在记录签字确认2. 对危险源发生变化后未能处理的班组长要进行汇总上报部门B14汇总未处理事项部门对班组未处理汇总上报项进行部门汇总A14反馈安全管理处部门将部门对危险源控制过程中的未处理项上报公司管理处,由公司管理处决策处理方案交班D15交班整理好记录，将本班危险源发生变化的情况和处理过程、处理结果和遗留问题全部交待清楚给下一班全体人员;3