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流程名称特殊单项授信申请/审批流程被涉体系文件 或规早制度风险管理程序(XZ/QP853B)相关表格单项交易特殊授信申请表相关部门执行部、财务部主要涉及岗位交易员、执行部负责人、风险管理员、财务部负 责人、分管公司领导、总经理编号XZ/FC062有限公司第1页共2页特殊授信申请流程1 节点名称节点解释提岀申请申请人填写申请表财务部门确 认同意交部门领导否 则退回申请人部门领导审 核同意交分管公司领 导否则退回申请人 及财务部长分管公司领导审核同意交公司风险管 理员否则退回上列 各级公司风险管 理员同意交总经理否则 退回上列各级公司总经理 审批同意交商品经营中 心付主任否则退回 上列各级向实业公司 办理申请向实业公司办理申 请将结果反馈申请人1实业公司将结果反 馈风险管理员，风 险管理员再将结果 反馈申请人并做记 录节点执行人本节点具体表格申请人1、单项交易特殊 授信申请表财务部负责 人1、单项交易特殊' 授信申请表部门负责人1、单项交易特殊' 授信申请表分管公司领 导1、单项交易特殊' 授信申请表公司风险管理员1.单项交易特殊 授信申请表公司总经理1.单项交易特殊'授信申请表风险管理员1.单项交易授信1申请表风险管理员11.单项交易授信 申请表1有限公司第2页共2页