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1、2013年费用预算表编制部门：单位：万元序 号费用类 别费用项目分月预算年合 计费用说明1月2月|3月4月5月6月|7月8月9月10月11月12月1人力成本工资2奖金3福利费（含非现金福利）4社会保险费5培训费6招聘费7工作服费8直接成本票务印刷费9商品成本（售买品）10车辆费用办证与年费11车辆维修费12燃油费13过路费（含停车费）14能耗水费15电费16燃气费17设备设施维修费18检测费（含年检接待）19维修工具购置费2013年费用预算表20景区管理办公费21会议费22政策性规费23环卫费24差旅费25业务接待费26公关费27接待费28招商费29清洁卫生易耗品30费低值易耗品费31活动费用
2、32通讯、网络费33消防费34销售费用报纸广告宣传费35电视广告宣传费36电台广告宣传费37活动营销费38同行返利费39同行推广支持费2013年费用预算表40网络推广费41网站制作费42网站维护年费43宣传印刷品费44财务费审计费45税费46利息47汇兑净损失48银行手续费49固定资产折旧费50专项费用51其他费用总计说明1、各部门按照本部门应发生费用项目填报，不得漏报；2、人力成本由人事行政统一提报公司总额；3、财务费用由财务部提报；4、专项费用由各部门根据管理需要提报具体费用项目，费用以实际发生时专项报告批费用；5、其它费用指在以上项目未能涵盖的其他费用，各部门酌情考虑，当月超过1万元以上的费用开支要列明费用项目内容；6、各部门填报本表后均应做费用预算的说明；7、各部门务必在12月5日之前提报。4/3