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1、.施工总承包企业特级资质标准信息化考评表序号考核点考核内容评分标准标准分值1. 基础设施建设（满分20 分）1.1.1.1 有独立的中心机房， 并有防火、 恒温控制、 UPS 机房安全保障措施， 或企业选择有资质的IDC服务商进行服务器托管方式（须提供合同），得1 分，否则不得分。得分判定：有独立的中心机房，并有防火设施、恒温控制设施、UPS ；或有 IDC 服务合同。11.1.1.2 机房中对服务器、交换机、路由器、防火墙各种设备进行归置，或企业选择有资质的IDC 服务商进行服务器托管方式（须提供合同），得1 分，否则不得分。得分判定：有服务器、交换机、路由器各种设备，同时这些设备必须在机柜
2、中归置；或有IDC 服务合同。11.1.1企业计算机中心1.1.1.3 、机房内具有防火墙、核心交换机网络设备，以及有单独安装信息系统的服务器，或企业选机房建设， 系统服务器1.1硬件设施择有资质的 IDC 服务商进行服务器托管方式（须提供合同），得1 分，否则不得分。硬件设施建设。总分：5分得分判定：信息系统已安装在服务器中，并正常运行。11.1.1.4 、机房内各种设备具有明确的设备配置表，以及企业各种软件应用系统在服务器上的分布表（企业若采用服务器托管方式也须提供），得1 分，否则不得分。得分判定：有明确的设备配置表，并有各应用系统在服务器上的分布表。11.1.1.5 、有专职人员（包括
3、相应的岗位职责）维护各种硬件设备，得1 分，否则不得分。得分判定：有专职人员，并提供其岗位职责文件。11.2网络环境1.2.1企业内部局域网1.2.1.1 企业已建立由防火墙、核心交换机组成的内部局域网络，并有网络拓扑图资料，得1分，否建设。总分： 2 分则不得分。-.企业与分支机构之间网络连接情况。总分：1 分企业网络安全保障措施。总分：2 分1.3安全保障企业防病毒保障措施。总分： 1 分企业系统、数据备份措施。总分：1 分企业信息化建设1.4资金保障的资金保障。总分：2分得分判定：有网络拓扑图。（仅查看信息化卷）11.2.1.2企业内部局域网具有明确的网络管理措施，得1分，否则不得分。得
4、分判定：有网络管理措施。（仅查看信息化卷）11.2.2.1企业与分支机构之间建立网络连接能通过网络互相传输数据和信息，并有必要的安全机制，得 1 分，否则不得分。得分判定：比仅使用用户名密码方式更安全即可，如用户名+密码+验证码11.3.1.1企业具有防火墙及安装网络管理系统对公司网络进行管理，得1 分，否则不得分。得分判定：机房内有防火墙，或提供的IDC 合同中有该对防火墙或相适应的安全措施的要求。11.3.1.2企业信息系统采用安全的方式架构与部署，得1分，否则不得分。得分判定：应用系统和数据库系统分置于不同服务器11.3.2.1企业系统服务器安装了防病毒软件，得1分，否则不得分。得分判定
5、：服务器中已安装了防病毒软件11.3.3.1企业对本细则所涉及的信息系统进行数据备份，得1 分，否则不得分。得分判定：有数据备份系统11.4.1.1企业近2 年每年均有独立的信息化建设预算计划，得1 分，否则不得分。得分判定：有近2 年（ 2009 年、 2010年）每年均有独立的信息化建设预算计划1-企业信息化运行1.5制度保障的各种管理制度情况。总分：3分企业对外门户网企业门户网1.6站建设。站总分：3分2 、综合项目管理（满分60 分）2.1.1 企业综合项目管综合能力2.1理协同平台的建立。（ 10分）总分：0分.1.4.1.2企业能按信息化建设预算计划执行，使信息化建设有资金保障，得
6、1分，否则不得分。得分判定：抽查近 2 年（ 2009 年、 2010 年）每年的信息化支出财务凭证11.5.1.1企业须有信息化专职机构或专职人员，专职岗位具有明确的岗位职责，得 1 分，否则不得分。得分判定：有信息化专职机构或专职人员及其岗位职责资料11.5.1.2企业的信息系统、计算机网络、计算机中心机房（IDC 托管方式除外）具有运行管理制度，得 1 分，否则不得分。得分判定：有企业信息化规划和计划，有信息系统、计算机网络运行管理制度（仅查看信息化卷）11.5.1.3企业对本细则所涉及的信息系统具有用户操作手册，得1 分，否则不得分。得分判定：有综合项目管理、人力资源、档案系统的用户操
7、作手册（仅查看信息化卷）11.6.1.1企业已建立自己的 WEB 门户网站，具有后台管理功能，得1 分，否则不得分。得分判定：有 WEB 门户网站（通过远程访问核查）11.6.1.2对企业新闻中心或企业动态栏目，平均每两周至少更新1 次，得 1 分，否则不得分。得分判定：企业新闻中心或企业动态栏目，每天不少于26 篇（通过远程访问核查）11.6.1.3网站至少具有企业介绍、企业动态新闻、企业业绩内容，得1 分，否则不得分。得分判定：有企业介绍、企业动态新闻、企业业绩内容（通过远程访问查看）1建立了企业所有用户能参与的综合项目管理协同平台，且能反映协同办公的各组织机构，实现企业与项目间的协同办公
8、，得1 分，否则不得分。不对该项进行单独核查-企业综合项目管理系统的业务管理功能。总分：6分企业综合项目管理系统的集成功能。总分：4分.2.1.2.1具有对各项目进行招投标管理、进度管理合同管理、成本管理功能，得1分，否则不得分。得分判定：在考察 2.2-2.11功能时，招投标管理、进度管理合同管理、成本管理功能齐全，缺一不可12.1.2.2具有对各项目进行物资管理、设备管理、安全管理、质量管理、风险管理、竣工管理功能，得1 分，否则不得分。得分判定：在考察 2.2-2.11功能时，物资管理、设备管理、安全管理、质量管理、1风险管理、竣工管理功能齐全，缺一不可2.1.2.3企业综合项目管理系统
9、中实现合同、成本、物资管理功能的数据关联，不是简单的数据填报，得 1 分，否则不得分。得分判定：以 1 个在建项目为例，抽查该项目的1 个劳务分包商情况，其分包合同情况，合同履行情况，其数据能关联且数据一致；抽查该项目的1 个物资分供商情况，其分供合同情况，合同履行2情况及其物资入出库情况，能关联且数据一致。同时满足以上两个条件，得2 分，否则，得分为0 。2.1.2.4上述各业务审批能直接和协同平台整合，得1 分，否则不得分。得分判定：有工作流引擎，且工作流体现在合同、成本、物资管理流程中12.1.2.5企业综合项目管理系统实现各功能或模块的审批提示功能，得1 分，否则不得分。得分判定：审批
10、消息能自动推送12.1.3.1企业综合项目管理系统实现了与企业财务系统的数据集成，得1 分，否则不得分。得分判定：成本数据自动生成财务凭证12.1.3.2企业综合项目管理系统实现了与企业人力资源系统的数据集成，得1 分，否则不得分。得分判定：由专家在现场虚拟一个员工，企业将其录入人力资源系统，并对应由专家指定的岗位，该虚拟用户与该岗位实际用户在综合项目管理系统中所具有的功能完全一致。22.1.3.3企业综合项目管理系统实现了与企业档案管理系统的数据集成，得1 分，否则不得分。-.得分判定：竣工管理功能为档案管理系统的一个子功能12.1.4 企业综合项目管2.1.4.1 必须达到上述功能2.1.
11、2.1 、2.1.2.2、2.1.2.4 、2.1.2.5 的要求，且使用该系统的项目占企业项目总数 30% 以上，得1 分，否则不得分。理系统使用情况。总分：0分不对该项进行单独核查2.2.1.1 具有对业主、投标项目进行信息管理功能；同时 具有电子标书制作、概预算编制功能。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的业主信息12.2.1 系统的招投标管得分判定：检查该项目的基本信息1理功能及使用情况。招投标管理总分：4分2.2.1.2 具有对分包商、分供商进行管理功能，以上功能不完备得。2.21（4分）得分判定：检查该项目的分包商信息得分判定：检查该项目的分供商信息12.2.2 系统的招投标
12、管2.2.2.1 必须达到上述功能2.2.1.1 、2.2.1.2的要求， 且使用该模块的项目占企业项目总数50 以上，得 1 分，在此基础上使用率每增加10% 加 1 分，最高 2 分。理使用情况。总分：0分不对该项进行单独核查2.3.1.1 具有编制横道图或网络图功能，同时具有项目进度显示、目标对比功能。2.3.1 系统的进度管理得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的横道图或网络图2功能及使用情况。进度管理总分：5分得分判定：检查该项目的计划进度和实际进度对比22.31 分1（5分）得分判定：检查该项目的进度风险预警功能，得2.3.2.1 必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业
13、项目总数50 以上，得 1分，在此基础2.3.2 系统的进度管理上使用率每增加 10% 加 1 分，最高3 分。使用情况。总分： 0 分不对该项进行单独核查-成本管理2.4（9 分）系统的成本管理功能及使用情况。总分：9 分系统的成本管理使用情况。总分：0分系统的合同管理.2.4.1.1 具有项目成本运行情况进行监控管理功能，得0.5 分，同时具有对项目预算成本（投标成本3或目标成本）和实际成本进行对比分析的统计报表功能，得1 分，否则不得分。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的月度或季度成本报表2.4.1.2 具有项目投标成本、目标成本、实际成本进行报表的对比分析的功能，实现两算对比，
14、得1分，实现三算及以上对比，得2 分，否则不得分。3得分判定：检查该项目的预算成本（投标成本或目标成本）和实际成本进行对比分析报表得分判定：有该项目的投标成本、目标成本、实际成本进行报表分析的三算对比2得分判定：检查该项目的成本风险预警功能12.4.1.3具有按照项目生产周期（月度或季度）对项目进行项目成本的细化管理功能，得1 分，否则不得分。不对该项进行单独核查2.4.2.1必须达到上述功能 2.4.1.1 、2.4.1.3 的要求， 且使用该模块的项目占企业项目总数50 以上，得 1 分，在此基础上使用率每增加10% 加 1 分，最高 4 分。不对该项进行单独核查2.5.1.1具有合同基本
15、内容管理功能，得0.5 分；同时具有合同审批流程管理功能，得 1分；否则不得分。2.5.1.2具有合同变更管理功能，得0.5分； 具有合同结算管理功能，得0.5 分；否则不得分。合同管理2.5功能及使用情况。总（7 分）分：7 分得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的承包合同内容3得分判定：检查该项目的分包分供合同内容3-.系统的合同管理使用情况。总分：0 分系统的物资管理功能及使用情况。总分：5 分物资管理2.6（5 分）系统的物资管理使用情况。总分：0 分系统的质量管理质量管理2.7功能及使用情况。总（7 分）分：7 分检查该项目的合同风险预警功能12.5.2.1 必须达到上述功能2.
16、5.1.1 、2.5.1.2的要求， 且使用该模块的项目占企业项目总数50 以上，得 1 分，在此基础上使用率每增加10% 加 1 分，最高4 分。2.6.1.1 具有入出库管理、库存管理功能，得0.5分；同时具有 项目物资采购计划、使用计划功能，得 1 分；否则不得分。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的入出库单据，库存情况2得分判定：检查该项目的物资采购计划12.6.1.2 具有统一的物资编码，物资分类管理功能得0.5分；同时具有量价分析、材料消耗监控功能，得 1 分； 否则不得分。得分判定：检查该项目的材料消耗报表22.6.2.1 必须达到上述功能2.6.1.1和 2.6.1.2的
17、要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50 以上，得 1 分，在此基础上使用率每增加10% 加 1 分，最高3 分。不对该项进行单独核查2.7.1.1 具有反映工程质量检查情况及处理结果的动态管理功能，得 1 分；同时具有 质量知识库、制订质量创优计划功能，得2 分；否则不得分。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的质量检查报表3得分判定：检查该项目的质量整改报表2得分判定：检查该项目的质量创优计划或质量策划2-.系统的质量管理使用情况。总分：0 分系统的安全管理功能及使用情况。总分：7 分安全管理2.8（7 分）系统的安全管理使用情况。总分：0 分系统的竣工管理竣工管理2.9功能及使用情
18、况。总（4 分）分：4 分2.7.2.1必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50 以上，得 1分，在此基础上使用率每增加 10% 加 1 分，最高 5 分。不对该项进行单独核查2.8.1.1具有反映安全检查情况及处理结果的动态管理功能，得 1分；同时具有 安全知识库， 安全计划、安全隐患、安全事故、安全培训、安全考核的管理功能，得2 分；否则不得分。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的安全检查报表2得分判定：检查该项目的安全整改报表2得分判定：检查该项目的安全考核报表1得分判定：检查该项目的安全培训记录1得分判定：有安全知识库功能12.8.2.1必须达到上述功能要求，且
19、使用该模块的项目占企业项目总数50 以上，得 1分，在此基础上使用率每增加 10% 加 1 分，最高 5 分。不对该项进行单独核查2.9.1.1具有 查询竣工验收情况记录、对竣工资料分类管理（到盒目录级别）、检索竣工资料功能，得 0.5分；同时具有在 项目进行过程中收集各类竣工资料，并在需要时自动归档的功能，得1分；否则不得分。得分判定：按随机抽取规则， 检查所抽取项目的竣工验收情况记录、竣工资料分类管理 （到盒目录级别）4-.2.9.2.1 必须达到上述功能要求，且使用该模块的项目占企业项目总数50 以上，得1 分，在此基础2.9.2 系统的竣工管理上使用率每增加 10% 加 1 分，最高3
20、 分。使用情况。总分： 0 分不对该项进行单独核查风险管理2.10（0 分）设备管理2.11（2 分）2.10.1系统的风险管2.10.1.1 具有项目合同、进度、成本的风险识别、预警和处理功能，得1 分，否则不得分。理功能。总分： 1 分不对该项进行单独核查2.10.2系统的风险管2.10.2.1 必须达到上述功能要求，且使用风险管理功能的项目占企业项目总数50 以上，得1 分，在此基础上使用率每增加10% 加 1 分，最高 2 分。理使用情况。总分：2分不对该项进行单独核查2.11.1.1 具有设备的统一编码、设备台帐、分类管理功能，得 1 分；同时具有 设备的维护、维修、保2.11.1系
21、统的设备管养、检定管理功能，得2 分；否则不得分。理功能。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目（或产权单位）的设备台账1总分：2分得分判定：检查该项目（或产权单位）的设备台维护、维修、保养、检定记录13 、人力资源管理（满分5 分）3.1.1.1 具有企业组织机构管理、人事信息管理、合同管理，薪资管理、社会保障管理、培训管理、员工绩效管理、招聘管理功能，得1 分，否则不得分。得分判定：按随机抽取规则，检查所抽取项目的组织机构、该项目某员工的人事信息、合同信息、社2会保障信息、培训信息、员工绩效信息、工作履历信息；人力资源管3.1.1 人力资源管理系3.1理统功能。总分：3 分3.1.1.2
22、 具有员工招聘、入职、异动、离职管理功能，得1 分，否则不得分。得分判定：检查系统内企业招聘信息和人员调动记录；13.1.1.3 具有企业组织机构的岗位设置，建立企业各计算机应用系统的用户管理联动机制，得1 分，否则不得分。-人力资源管理系统使用情况。总分：2分4 、档案资料管理（满分5 分）档案管理系统功能。总分： 5 分4.1档案管理对企业各项目档案资料管理的要求。总分：0分5 、财务管理（满分5 分）财务管理系统的5.1财务管理要求。总分： 5 分.不对该项进行单独核查必须 管理企业员工数量达到 60% 或以上且 达到上述功能、的要求，且正式使用该系统满 1 年，得 1 分，两年以上，得
23、分。得分判定： 检查人力资源系统中企业员工数量，并与综合资料卷或企业门户网站中的“企业员工数量”对比，必须达到260% 或以上具有建立工程档案目录分类、录入项目档案目录、档案目录检索与查询、资料借阅管理功能，得 1 分，否则不得分。得分判定： 按随机抽取规则，从已实施信息化的已竣工工程中抽取工程，检查所抽取项目的工程档案4的卷内目录实现办公系统与档案系统集成，具有文件、档案一体化管理功能，得1 分，否则不得分。得分判定：有文件、档案管理一体化功能1必须达到上述功能的要求，且企业已对50 的项目进行档案资料管理，得1 分，在此基础上使用率每增加10% 加 1 分，最高3 分。不对该项进行单独核查
24、5.1.1.1具有账务管理功能得 1分，否则不得分。得分判定： 以企业财务主管身份进入财务系统，列出财务信息系统中的企业所有核算单位，并检查其中某项目的月度余额表15.1.1.5实现了集中财务管理，得1 分，否则不得分。得分判定： 以该项目财务主管身份进入财务系统，查看该项目月度余额表，该表必须与企业财务主管所看到月度余额表数据一致。15.1.1.2具有固定资产管理功能得1 分，否则不得分。-6 、办公管理（满分5 分）企业的办公系统建设。总分： 5 分6.1办公管理企业的办公系统使用情况。总分：0分得分总计（满分100 分）：7 、加分项（满分5 分）.得分判定：检查信息系统中的固定资产增减
25、变动表或台账15.1.1.3具有资金管理功能，得 1分，否则不得分得分判定：列出资金管理系统中所有银行账户，并查看某账户的银行存款15.1.1.4具有财务统计分析功能，得1 分，否则不得分。得分判定：查看最近年度财务报表，核对“资产总额”与综合资料卷中同年度的“资产总额”是否一1致6.1.1.1 具有公文流转、收发文管理得1分，同时具有邮件管理、信息发布功能，得2 分，否则不得分。得分判定：已使用公文流转功能1得分判定：已使用收发文管理功能1得分判定：已使用邮件管理功能1得分判定：已使用信息发布功能26.1.2.1 必须达到上述功能要求，且已使用1 年以上，得 1 分，使用时间每增加1年得 1
26、分，最高 3分。否则不得分。不对该项进行单独核查-.7.1.1.1企业应用了电子商务平台，实现网上交易，得0.5则不得分。7.1.1 企业的电子商务得分判定： 检查企业电子商务平台，并检查相关交易记录，该平台与综合项目管理系统实现数据和流程的无缝集成27.1电子商务平台建设。总分：1分7.1.1.2企业通过网银进行交易支付，得0.5 分，否则不得分。得分判定：检查企业所使用的网银平台17.2.1.1具有对企业所需要的各种知识进行分类、收集、加工、积累和利用的功能，得 1 ，否则不得7.2.1 企业的知识管理分。7.2知识管理系统建设。7.2.1.2建立专业的知识管理系统，得1 ，否则不得分。总
27、分：2分得分判定：检查企业系统中的知识库，并至少有质量、安全、技术、公文库17.3.1 企业的商业智能7.3.1.1具备 ETL 处理，数据仓库、数据挖掘功能，得1，否则不得分。7.3商业智能系统建设7.3.1.2企业的商业智能系统使用 1年以上，得 1 ，不足 1年，得 0.5 分，否则不得分。总分：2分得分判定：要求企业人员实施操作，按专家要求展示ETL 处理，数据仓库、数据挖掘功能1说明：1 、合格判定：总分大于等于60 分，且综合项目管理得分大于等于30 分。-.附表：企业在建项目、竣工项目以及停工项目汇总表表 1 ：在建、停工项目汇总表年度偏三人项目收入千招在远境停综进成合物质安竣风
28、力办知商万投合项目名称建地外工合度本同资量全工险资公识业以标同（万元）项区工项能管管管管管管管管源管管智下管额目项程目力理理理理理理理理管理理能项理目理目前前当12年年年-.使用率统计总计表 2 ：竣工项目汇总表年度项目收入（万元）竣工项目名称档案管理结算额在信息化评审当年前1年前2年范围内的项目使用率统计可不在信息化评审范围内的项目填总计表-.说明：1、 上述表中要求填报的项目名称、合同额、结算额及项目年度收入范围是指申报时前两年每年及当年（申报年度1 月份至申报日上月份）的该项目的数据。如当年、前1 年、前 2 年无数据，则不填。2、 对属于信息化评审范围内的且采用信息系统管理的项目，在该
29、项目使用的信息系统功能模块上打（即该功能模块中有管理该工程的完整数据）。3、 按照使用率计算方法计算出使用率填写在“使用率统计”行上（使用率的计算方法和计算范围见本标准中相关的说明）。4、 偏远地区、境外工程、合同额在3000 万（含）以下的工程，可视情况不纳入信息化考评范围（但须如实申报）5、 表 2 中“不在信息化评审范围内的项目”指的是：（1 ）境外工程；（2 ）偏远地区工程；（3 ）合同额在3000 万以下的工程。使用情况核查方法：对每项功能进行核查，每项功能随机抽取5 个项目，各功能抽取的项目重合率不得高于60% （即 3 个项目），在核查中，如发现1项工程不符合实际，则按20% 对该项功能的应得总分进行核减（四舍五入去整数）；如发现2 项工程不符合实际，则按40% 对该项功能的应得总分进行核减（四舍五入取整数） ；如发现超过3 项工程不符合实际情况，则该项功能得分为0 ；如企业项目总数不能满足重合率60% 的要求，在核查中，如发现1 项工程不符合实际，则该项功能得分为0 。-