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合同业务控制（一）工作步骤示意图了解合同 业务的管 理结构和 业务的主 要环节合同登记与y 鼠 归档一尸（二）工作流程图合同签署合同履行合同补充和变更合同解除合同验收（三）风险点及主要防控措施一览表合同控制内容：相关内容主要 风 险（1）应签订合同的经济活动未订立合同，违规签订担保、投资和借贷合同，可能导致单位经济利益受损；（2） 未经授权对外订立合同，合同对方主体资格未达要求、 合同内容存在重大疏漏和欺诈，可能导致单位经济利益 受损；（3）合同未全面履行或监控不当，可能导致单位 诉讼失败、经济利益受损；（4）合同纠纷处理不当，可能导致单位利益、信誉和形象受损。关 键 控 制 措 施（1）合同订立控制： 明确合同订立的范围和条件，严禁未经授权擅自以单位名义对外签订合同；（2）合同履行控制：对合同履行情况实施有效监控；（3）合同登记控制：定期对合同进行统计、分类和归档，详细登记合 同的订立、履行和变更情况，实行对合同的全过程管理；（4）合同纠纷控制：合同发生纠纷的，单位应当在规定 时效内与对方协商谈判。