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1、某公司基于 BSC 的部门绩效指标分解BSC （平衡计分卡）原理和整体战略地图V内部流程顾客我们在客户眼里的表现如何C 远景 /战略为了股东和顾客满意，我们要把那些关键业务流程作的更好学习与成长为达到业绩指标我们学习掌握什么财务角度销售增长保证利润提高资产运营效率降低成本顾客满意品牌建设新产品研亠发提咼质量基础管理企业文化建设渠道建设员工培训人才队伍建学习与成长角度绩效管理员工满意设、战略指标解释战略主题战略主题解释具体目标保证利润完成公司产品利润目标通过采购成本、管理费用、销售费用的持平和改造，实现公司整体成本的降低降低成本提高资产运营效率销售增长顾客满意品牌建设新产品开发提高质量基础管理渠

2、道建设企业文化建设员工培训人才队伍建设加大资金管理力度，实现资本的保值和增值1、产品销售带来的销售增长；2、回款； 3、呆坏账的控制；4、大客户的维持包括客户及经销商满意度。1、建立客户档案管理体系；2、提高客服质量； 3、及时响应客户需求，处理客户投诉；4、客户回访完成品牌建设规划完成新产品开发计划持续推进和实施质量体系，强化质量管理建立健全企业制度、流程体系，建立健全人力资源管理体系完成渠道建设规划，并根据市场调研结果，不断开拓渠道规划并逐步建立具有公司特色的企业文化1、完善培训课程体系，加强培训计分管理；2、加强员工技能培养1、建立晋升体系及任职资格体系；2、加强核心员工管理；3、销售队

3、伍的招聘和优化绩效管理建立并固化考核模式，完善考核体系，规范考核流程1、开展员工满意度调查；2、对管理弱项提出改进措施，并保证落员工满意实和实施三、各部门战略指标分配部门人力资证券投质量生产研发中产品中国内销售角度行政部IT 部财务部内审部心心主题源部资部管理部保障部中心降低成本1提高资产财务运营效率11销售增长1顾客满意顾客1品牌建设11新产品开内部流发程提高质量11111欢迎下载2基础管理渠道建设企业文化建设员工培训人才队伍学习与成建设长绩效管理员工满意目标小计11111111111111111111111111111145422323557四、战略指标的具体化分解战略主关键绩效指关键

4、成功因关键绩效指题标素标增加销售收入销售额提高资产运营效率保证利利润率润人均利润率关键成功因素来自客户的销售收入来自产品的销售收入提高市场份额加速资产利用率关键绩效指标来自渠道线的销售收入来自大客户的销售收入来自行业线的销售收入来自核心产品的销售收入来自新产品的销售收入来自老客户的销售收入来自新客户的销售收入库存周转率应付账款周转率应收账款周转率总资产周转率固定资产周转率降低成本费用率控制和降低人员成本增长率人员成本控制与降低销售销售费用率费用控制与降低物流物流成本率成本控制与降低项目研发费用率研发成本研发费用增长率与毛利率增长之比控制与降低维修维修服务费用率服务成欢迎下载3增加客户价值提咼内

5、部运营效率加强预算管理加强应收账款管理提高用户满提高客户满意意度客户满意度度降低投诉提咼市场活动有效性建立良好的企品牌认知度业和品牌形象著名品牌、专利申报新产品研发新产品研发提咼技术创新的效率渠道建设提咼研发质量提咼产品生提高质量产质量加强质量管理监管力度预算制定、调整按时开展和完成率实际费用与预算的差异应收账款逾期率应收账款回款期逾期 3 年以上应收账款比率坏账率售后服务质量满意度产品质量满意度产品到货的及时性售后服务回访的及时性对客户需求响应的及时性对产品质量的投诉次数对服务质量的投诉次数市场活动参加的比率市场活动效果评估行业信息收集的及时性行业信息收集的完整性市场调研的质量国家、省、市各

6、类投资申报效果知识产权申报的及时性品牌申报成功率新产品开发数量新产品开发周期专利数量研发目标达成率需求分析的准确性计划偏差率产品上市周期经销商管理体系的执行效果产品重大缺陷数产品生命周期研发质量的投诉开箱不良率产品生产质量的投诉质量体系的完善性质量检查的效果质量检查的及时性分析报告的有效性欢迎下载4制度、流程的完制度的完善性善性、执行力度制度的推广及时性制度、流程执行的符合度提高职能管职能部门服务满意度理水平档案管理的及时性、准确性人员规划开展的及时性实际人数与定编人数的差异提高人力资薪酬体系的完善性源工作的有招聘平均天数效性招聘成功率各项工作的及时性各项工作的准确性提高财务工作开展的有效性提

7、高信息技术服务的有效性财务工作开展的及时性财务工作开展的有效性软硬件系统事故次数软硬件系统事故处理的及时性信息安全管理的及时性信息系统建设完成率基础管理企业文化建设固定资产管定期盘点的及时性、准确性理资产与账务的符合度加强各类档档案存档的及时性案管理档案的完善性提高客户关客户档案的完备率系管理水平服务的规范性项目按时达成率提高项目管理水平项目质量合格率项目预算达成率内审工作的内审报告的质量质量内审计划按时开展的比率内审报告的及时性采购的及时性米购质量检验合格率采购成本降低的比率提高供应链管理库存控制的合理性水平供应商档案完善性库存盘点符合率采购订单执行率运输过程产品损坏率积极建设企刊物发行的及

8、时性欢迎下载5员工培训提咼员工技能和满意度人才队伍建设绩效管理员工满意度员工满意调查红色表示重要或核心指标业文化管理人员的管理技能提升培训课程体系建立内部讲师的培养培训积分培训的组织员工晋升体系的建立核心员工管理绩效体系的建立完善绩效考核的推行各类公司活动组织的效果课程体系建立的完成时间培训积分完成率培训满意度晋升制度的制定晋升课程体系的建立晋升体系的执行人才储备达成率核心员工访谈开展的及时性核心员工访谈报告的及时性核心员工离职率考核体系的建立考核完成比率满意度调查开展的及时性满意度调查报告的及时性五、各部门指标库类别编考核指标定义 /公式 /说明单数据来源号位1（实际部门费用 /计划费用

9、）X 100 %1部门费用预算完成率财务部1 1（本年工资福利支岀 -上年工资福利支岀 " 上年人工成本财务1j 工资福利支岀 X 100 %2增长率%财务部类招聘费用预算达成率3（实际发生费用 /计划费用）X 100 %-财务部4培训费用预算达成率（实际发生费用 /计划费用）X 100 %财务部客户1I1类1%5员工满意度对员工进行满意度调查的算术平均值人力资源部16培训计划完成率（实际培训课时 /计划培训课时）X 100内部!流程7员工培训满意率根据满意度调查表计算8招聘计划完成率（实际招聘人数 /计划招聘人数）X 100%人力资源部1r - - - -%人力资源部

11、BI na 丄 .= B> = UUaa _a ： = u_H U am u =-u ? =- B_B=IMa = u= uu m = na ： at _a= u= uM>斗15人事工作办理的差错次数按照误差次数计算次人力资源部IIIIIII- 1 -i -1 -1 -116工资发放差错次数按照误差次数计算次人力资源部s3:IjijjSI17员工绩效考核的比例（实际考核人数 /应考核人数）X100%人力资源部IIdKII| 18绩效申诉处理的及时性按照延期次数计算| 次 | 人力资源部ii" 各项工作开展的及时性、?1119准确性按照延期及误差的人、次计算次人力资源部

12、iJ|iII20重点工作开展的情况按照计划进行人力资源部21 制度体系等的建立、完善按照计划进行I!人力资源部E !学习II!iu 倨I；IIIII；与发展 22 培训积分完成率（实际完成积分 /计划完成积分）X 100 %1总资产周转率（销售收入 /总资产）x 100 %2应收账款周转率（销售收入 /平均应收账款）X 100%3应付账款周转率（销售收入 /平均应付账款） X 100 %1卜 ?,? ,? *?财务4库存周转率丨（销售收入 /平均库存）X 100%类1| （销售收入净额 /固定资产平均净值)X 100 %5固定资产周转率财6利润总额完成率（实际完成利润总额 /

13、计划利润总额)X 100%8务7部门费用预算完成率（实际部门费用 /计划费用）X100%部8采购成本占总成本比率（采购费用 /总成本）X 100 %19会计核算差错次数: 按照误差次数计算运营10会计报表差错次数按照误差次数计算11类11成本核算差错率按照误差次数计算12会计凭证差错次数按照误差次数计算113成本分析的及时性按照延迟次数计算% 人力资源部T% 财务部% 财务部_.亠财务部%财务部% 财务部次财务部-J次财务部次财务部次财务部次!财务部欢迎下载727员工离职率三二14现金帐差错次数口匚亠 &三 &-3m _ -amsm1528i 固定资产财务报表准确性部门人

14、均培训学时完成率税务核算及申报完成及时财务丨 1 丨部门费用预算完成率16性类： 2! 项目预算准确率117.财务及税务报表准确性F1RII3 销固售定收资入产和管销理售的成准本确明性细i i 后勤管理工作重大差错次丨帐准确性 ai ?n rv in 运营4j 数销售收入和销售税金的准总类|19|确性各项工作开展的及时性、务丨 5 丨准确性I 201费用报表准确性部LH11!?=?6丨重点工作开展的情况客户 I21费用明细台帐准确性jf f' I类| 722|会计凭证编制准确性员工满意度23 人员编制控制率学习 i 8 i 员工离职率发展各项工作开展的及时性、类24准确性类丨 9

15、丨部门人均培训学时完成率项251重点工作开展的情况财务客户类26员工满意度学习发展类?（离职人数 /员工人数）X 100 % 人力资源部按照误差次数计算_ _次财务部.=_._ = _ a-_ 三 _-_&_&_. 亠 - 三 &三亠 as 亠 Ka 亠 .m a =&二?三aM _> K amssa 匚三 & _& = a ._ _m 三 &-ria!小i按照误差次数计算次财务部时人力资源部实际人均培训学时计划培训人均学时i （实际部门费用 /计划费用） x 100 % 财务部按照延迟次数计算次财务部L _1i:（实际费用

16、/计划费用）X 100%1%! 财务部按照误差次数计算次财务部91按照误差次数计算次 I财务部按照误差次数计算1按照误差次数计算次财务部!按照误差次数计算11i 按照延期及误差的人、次计算次财务部按照误差次数计算次财务部11! 按照计划进行t - 1-I1I财务部按照误差次数计算ii -j _ - _ _ _ _ _1次财务部按照误差次数计算1% ! 人力资源部| 对员工进行满意度调查的算术平均值（实际人数 /计划编制人数）X 100%次财务部L HMMHM BW十-HM Ji （离职人数 /员工人数） X 100% R HHHIMHH HHH BMM I% 人力资源部II小丨% 人力资

17、源部按照延期及误差的人、次计算i时人T力资源部: 实际人均培训学时计划培训人均学时iiiI1按照计划进行次人力资源部I丄财务部-I）I_II对员工进行满意度调查的算术平均值% 人力资源部欢迎下载8目类外2 丨项目申报完成率I*联各项工作开展的及时性、I3部准确性运营类4重点工作开展的情况5各类资质申报的及时性客户类6员工满意度学习7员工离职率发展类8部门人均培训学时完成率财务类1部门费用预算完成率运营客各项工作开展的及时性、类准确性户2接客户3重点工作开展的情况待-类部4员工满意度学习1发展5员工离职率类6部门人均培训学时完成率II1销售计划完成率2渠道线的销售收入i13大客户的销售收入11

18、11411行业线的销售收入i5核心产品的销售收入!i6 新产品的销售收入销i；售财务7老客户的销售收入中1 1类心8新客户的销售收入9 回款率i r11 应收账款周转率In12 应收账款逾期率逾期 3 年以上应收账款比13 率I2!II14 部门费用预算完成率IciI115 坏账率欢迎下载（实际申报到的金额 /计划申报金额）x 100 %按照延期及误差的人、次计算按照计划进行按照计划进行I对员工进行满意度调查的算术平均值I（离职人数 /员工人数）x 100%I实际人均培训学时计划培训人均学时（实际部门费用 /计划费用）x 100%按照延期及误差的人、次计算按照计划进行5-I对员工进行满

19、意度调查的算术平均值（离职人数 /员工人数）x 100 %I实际人均培训学时计划培训人均学时（实际销售额 /计划销售额）x 100 %（渠道线销售收入 /销售收入） x 100 %（大客户销售收入 /销售收入） x 100 %1i!（行业线销售收入 /销售收入） x 100 % （核心产品销售收入 /销售收入）x 100 %（新产品销售收入 /销售收入） x 100 %i1:j （/） x 100I（已回收账款总额 /应收账款总额） x 100 %（销售收入 /平均应收账款）x 100%（逾期应收账款总额 /应收账款总额） X 100 %（3 年以上账款总额 /应收账款

20、总额） X 100 %：I（实际部门费用 /计划费用）X 100 %I（坏账总额 /应收账款总额）X 100 %I% 财务部I项目外联部项目外联部% 人力资源部% 人力资源部i ii人力资源部财务部iII次客户接待部III客户接待部IiII人力资源部IIIa人力资源部I 人力资源部% 财务部%财务部!1%1 财务部1% 财务部1i %财务部I1% 财务部i i% 财务部1% 财务部% 财务部bI% 财务部i % 财务部IIH I% 财务部 I|% 财务部916 人均销售额17 部门费用预算完成率i销售费用率1819 毛利率客户I类20客户满意度I! -21人员编制控制率i-r各项工作开展的及时性、运营22准确性类23重点工作开展的情况II24制度体系等的建立、完善学习25发展核心员工离职率类26部门人均培训学时完成率财务（实际销售总额 /区域人数）X100% 财务部（实际部门费用 /计划费用） X100%财务部11（实际销售费用 /销售费用预算）Xi100 %财务部j!（销售收入 -营业成本）/销售收入 X 100%财务部满意度调查（实际

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