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1、业务招待费管理办法招待费管理办法 ( 试行 )第一条 : 总则为了加强并规范公司的业务招待费支出管理，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，结合公司实际情况，制定本办法。第二条 : 业务招待费适用范围业务费 : 是指因业务需要发生的礼金、礼品、赞助费及因业务需要赠送的烟、酒等。招待费 : 是指因工作关系招待有关人员就餐费、娱乐费用; 因公接待相关单位人员发生的差旅费、住宿费等; 因招待领用的酒水、饮料及香烟等。第三条业务招待的原则1、坚决控制非业务性接待，适当控制业务接待。2、严格执行分档次接待原则，禁止越档次接待。3、各类业务招待，接待部门应适当从紧控制陪同人员，陪同人员根据来
2、人单位对口陪同一般控制在2 人以下确因工作需要原则上不超过3 人。第四条业务招待的费用标准及流程1. 开支标准,1, 公司领导或公司部门负责人以及地方行政事业单位、业务单位负责人如确需宴请宴请标准为每人每餐不超过80 元。,2, 公司部门工作人员、地方行政事业单位、业务单位工作人员如需宴请宴请标准为每人每餐不超过60 元。因工作原因在一个时间段内需多次接待的除第一次和最后一次接待确需外出接待的其他接待原则安排在公司内部干部餐厅就餐。,3, 工作餐原则上不安排酒水。如需宴请酒水费用不超过宴请标准的三分之一。(4) 总经理负责接待的人员不设接待标准，凭票报销。2. 申请流程,1, 业务招待费使用上
3、实行提前申请，定额审批的原则。,2, 业务招待由负责招待的职能部门领导填写招待申请单( 单据从总经办处领取 ) ，依次报财务确认，直属副总审核，总经理批准后安排接待。第五条业务招待用品领用手续( 一)因业务招待或日常招待用烟、酒，由经办人按程序办理领用手续( 业务招待用品申请单 ) ，报总经理批准。( 二)因工作特殊需要礼品 ( 如纪念品、购物卡、烟酒、和茶叶等) 、安排会务，按下列程序办理 : 由接待部门负责人提出经费预算，详细说明项目所需费用的各项列支情况，报总经理审批后，由总经理安排具体实施。第六条业务招待来宾住宿、旅游费用标准( 一) 对需由公司安排住宿，各部门填写招待申请单，由公司负
4、责报销，经审批后办理。( 二) 来宾需要安排旅游的，部门填写招待申请单经审批后报销旅游相关费用。第七条其他( 一) 所有不符合招待审批规定的，如: 事先未及时填写招待申请单或未批准而擅自招待的，一律不予报销。( 二) 各项招待费用如超过标准( 预算 ) ，均需另行报告批准，未经批准的不予报销。( 三) 严禁公司内部相互宴请或作他用，一经发现，按所花费用的2 倍在本人的工资中扣除。( 四) 严禁利用职务之便，以公司的名义招待亲属、朋友、经查实，按所花费用的 2 倍在本人的工资中扣除，并记黄牌警告处分。情节严重者，将予以除名处分。( 五) 业务招待用餐需饮酒的，必须适量，不能因酒误事或损害公司形象。( 六) 公司各级人员应勤俭节约，廉洁奉公，遵纪守法，严格执行账务制度，不得以任何理由任意扩大招待范围和开支标准，对违规违纪者除账务部拒绝予以报销外，还需追究相关当事人的责任。