1、质量管理考核纪录 年 季度记录人： 季度质量管理考核纪录 部门考核项目目标分值考核方法单项考核得分处理结果生产部1是否制定生产计划，生产计划完成情况。101 未制定生产计划得0分；2制定生产计划得5分；3 完成生产计划得5分，每低一个百分点扣1分，低于5个百分点的0分；4 本项得分低于6分，罚款100-200元；得9分以上，奖励50-100元。2是否制定工艺并对工艺执行情况进行监督。301每个关键工序无工艺扣10分；2一般工序工艺不明确扣2分；3未按规定对工艺进行检查扣10分，4检查中发现问题未要求整改并跟踪，每项扣2分；5本项得分低于18分，罚款100-200元；得28分以上，奖励50-10
2、0元。3生产过程不合格品处置是否及时。101过程不合格品未标识，扣5分；2不合格品未隔离存放 ，扣5分；3不合格返工返修未重新检验，扣5分；4不合格品混入合格品并流转，扣10分；5本项得分低于6分，罚款50-100元；得8分以上，奖励20-50元。4是否每季度对车间进行工艺检查。101工艺检查未进行，本项得0分；2工艺检查中发现问题未组织整改，每项扣5分；3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励 20-50元。5 是否每季度对车间进行工艺检查。101工艺检查未进行，本项得0分；2工艺检查中发现问题未组织整改，每项扣5分；3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励 20
3、50元。办公室1是否对新进厂工人进行培训。301发现一人未培训上岗，扣5分；2本项得分低于18分，罚款50-100元；得28分以上，奖励50-100元。2文件管理是否有效，有无失效作废文件。401无文件清单，扣10分；2文件未批准，每文件扣5分；3使用作废文件，扣10分；4本项得分低于24分，罚款20-50元；得38分以上，奖励20-50元。 质检部1是否按规定对原料进行检验，并保留纪录。201现场无检验规定，扣5分；2每漏检一批原料扣5分；3记录不齐全，扣5分；4本项得分低于12分，罚款50-100元；得18分以上，奖励50-100元。2是否对出厂产品按批进行检验，并保留纪录。301现场无
4、检验规定，扣10分；2国家标准每缺少1项，扣10分；3检验无记录，缺少一项扣5分；4检验记录无签字扣2分；5无出厂合格证扣10分；6产品未检验出厂，本条得0分；本项得分低于18分，罚款100-200元；得28分以上，奖励50-100元。3产品标识是否齐全。101检验状态标识每发现一处未标识，扣5分；2标识内容不完整，每缺项扣2分；3本项得分低于6分，罚款100-200元；得8分以上，奖励50-100元。4 在用测量设备是否齐备，并经过检定。201主要检验设备缺少一项，扣10分；2量具缺少一项扣5分；3检验设备损坏未及时修理，每台扣5分；4检验设备未检定，每台扣5分；5检验设备未标明校准状态，每
5、台扣2分；6本项得分低于12分，罚款100-200元；得18分以上，奖励50-100元。5是否对车间质检人员进行监督。101未按规定对车间质检员进行监督，得0分；2缺少一次扣 5分；3本项得分低于6分，罚款20-50元；得8分以上，奖励50-100元。6对重大质量问题是否进行了处理，并分析原因，采取改进措施。101对重大质量问题未采取措施，每次扣2分；2本项得分低于6分，罚款100-200元；得8分以上，奖励50-100元。车间主管1 是否严格执行生产计划。201未完成生产计划，每低一个百分点扣1分，低于5个百分点，得0分；2未按计划规格品种组织生产，每规格品种扣2分；3本项得分低于12分，罚
6、款100-200元；得18分以上，奖励100-200元。2是否对操作人员进行指导，监督。201未对操作人员进行监督指导扣5分/次；2未召开班前会，没缺少一次扣2分；3本项得分低于12分，罚款20-50元；得18分以上，奖励50-100元。3是否对车间设备维护保养进行了检查。301设备不清洁，每处扣2分；2设备未按规定保养，缺少一次扣2分；3设备出现异常未停机扣5分/次；4出现设备人身安全事故，本条得0分；本项得分低于18分，罚款100-200元；得28分以上，奖励50-100元。4是否对车间环境卫生安全进行监督。301环境不清洁，每处扣2分；2安全隐患发现一处扣5分；3物品堆放不合理，每处扣5分；4本项得分低于18分，罚款20-50元；得28分以上，奖励50-100元。
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