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1、欧阳治附件1时间 2021.03. 10创作：欧阳治中华人民共和国企业清算所得税申报表清算期间：年 月曰至年月曰纳税人名称：纳税人识别号：金额单位：元（列至角分）类别项目金额应纳税所得 额计算1资产处置损益（填附表一）2负债清偿损益（填附表二）3清算费用4清算税金及附加5其他所得或支出6清算所得（1+2-3-4+5）7免税收入8不征税收入9其他免税所得10弥补以前年度亏损11应纳税所得额（6-7-S-9-10）应纳所得税 额计算12税率(25%)13应纳所得税额（11X12）应补（退） 所得税额计 算14减（免）企业所得税额15境外应补所得税额16境内外实际应纳所得税额 （13-14+15）1
2、7以前纳税年度应补（退）所 得税额18实际应补（退）所得税额 （16+17）欧阳治纳税人盖章：代理申报中介机构盖主管税务机清算组盖章：早：关经办人签字：经办人签字及执业证受理专用申报日期：件号码：章：年 月 日代理申报日期：受理人签年月字：日受理日期：年 月日附表一:资产处置损益明细表填报时间：年 月 日金额单位：元(列至角分)行次项目账面 价值(1)计税 基础(2)可变现价值 或交易价格(3)资产处置损益(4)二(3)-(2)1货币资金2短期投资水3交易性金融资产#4应收票据5应收账款6预付账款7应收利息8应收股利9应收补贴款*10其他应收款11存货12待摊费用*13一年内到期的非流动资产1
3、4其他流动资产15可供出售金融资产#16持有至到期投资#17长期应收款#18长期股权投资19长期债权投资水20投资性房地产#21固定资产22在建工程23工程物资24固定资产清理25生物资产#26油气资产#27无形资产28开发支出#29商誉#30长期待摊费用31其他非流动资产32总计经办人签字：纳税人盖章:附表二：负债清偿损益明细表填报时间：年 月曰金额单位：元(列至角分)行次项目账面价值(1)计税基础(2)清偿 金额(3)负债清偿损益(4)二(2)-(3)1短期借款2交易性金融负债#3应付票据4应付账款5预收账款6应付职工薪酬#7应付工资*8应付福利费*9应交税费10应付利息11应付股利12其他应交款*13其他应付款14预提费用水15一年内到期的非流动负债16其他流动负债17长期借款18应付债券19长期应付款20专项应付款21预计负债#22其他非流动负债23总计经办人签字：纳税人盖章:附表三：剩余财产计算和分配明细表填报时间：年 月曰金额单位：元（列至角分）别目项剩余财产 计算1123456789O n2清业性比有企益资%) 持算权投例额 资 投配财金 分的产额其中： 确认为 股息金 额欧阳治13(1)14(2)15(3)16 17 经办人签字：纳税人盖章:时间 2021.03. 10创作：欧阳治欧阳治