sap系统中采购定单与合同的区别[工作范文].doc

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1、sap 系统中采购定单与合同的区别 篇一：SAP 采购合同 篇一：采购合同 sap 秀才-mm 学习指南-4.采购合同 contract and release order 为了降低采购成本、维护与供应商的长期合作关系、简 化采购中间环节控制(例如反复的询价报价)，企业可以与 供应商签订长期采购合同 contract。在产生了实际的物料需 求时，可以根据采购合同 issue release order (即 create release order against contact )。 1. 创建采购合同 (tcode: me31k) path: logistics-material mana

2、gement-purchasing-outline agreement-contract-create 仓建 contract 有很多的方式： manual、copy document、 reference to preq 、reference to rfq 。 agreement type : 数量合同：目标数量已知，系统强制要求输入 target quantity 。 价值合同：目标价值已知，系统强制要求输入 target value 。 quantity contracts use this type of contract if the total quantity to be ord

3、ered during the validity period of the contract is known in advance. the contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given quantity have been issued. value contracts use this type of contract if the total value of all release orders issued against the contract is not to exceed a

4、 certain predefined value. the contract is regarded as fulfilled when release orders totaling a given value have been issued. 输入采购组织和采购组， enter，意思是设置阶段我们 没有指定采购组织和公司代码的关系， 在这里输入公司代 码， enter。 在这里主要输入 validity end=20XX-12-30 ，通常采购 合同都是一年一签。 enter 。 输入物料 b-16m-12，target qty = 20XX0kg ，net price =(价格上当然

5、要比前面的 /kg 优惠一点)。 save。 系统提示创建了数量合同 4600000004。执行 me35k 来 release contact 。 点击 release + save 动作，批准采购合同。 2. 仓【J 建 release order ( tcode: me21n )path: logistics-material management-purchasing-purchase order-create-me21n 参照 contract 仓 U 建的 purchase order 都叫做 contact release order，简称 release order，也可以叫做

6、 call-off order。 over the contract validity period, certain quantities of the materials or services covered are released (called off) against the contract as and when required through the issue of purchase orders referencing the latter. such purchase orders are thus termed contract release orders or

7、 simply release orders. (outside sap, particularly in the uk; they may also be referred to as call-off orders.) 在左边查询出之前创建的采购合同 4600000004 ,拖放到 header 上方的小车内，系统将自动创建出一张采购订单， 输 入本次采购数量 120kg，当然价格可以根据需要进行二次调 整(默认带出的是采购合同的 net price )。从这里也可以 看出对于数量采购合同，target quantity 是一定的，但是 value 可能会有所变化。 后续的操作在之前的例子

8、中已经做过详细的介绍，这里 path: logistics-material 就不再重复了 over。篇二：sap mm 采购合同上传操作手册 采购合同上传操作流程 说明： 本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求，物资采 购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于 30 万（含 税）时，需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条 款进行审核，以加强大合同的管理，防范合同出现的法律风 险。 在 sap 系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去， 并和采购订单链接。 注：在 sap 系统设置为某一采购订单 （含自采采购订单、 集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单）订单总金额 （税前）256

9、410 元时，采购订单就会自动生成二级审批， 需要上传合同文本。 本课程涉及事务代码：1 创建合同文档凭证 首先，在物资采购业务常用的合同经常会使用 word 和 excel 格式制作，同时也会出现将合同文本扫描电子版以 pdf 格式储存到计算机中，这里 sap 系统定义上传文本格式中涵 盖了这 3 种。 进入菜单，输入事务代码 cv01n 或从树状莱单中选 择进入回车或按 进入下一屏，创建凭证（初始屏幕） 屏幕输入要求（说 明：表格中的 r/o/c 列： r =必填，o =可 选， c =视条件而定） 此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写，如再次使 用，系统会自动填入，如下图：凭证、凭证部

10、分和文档版本 的数字代码为系统自动生成，对操作无影响，用户可自行删 除或忽略。 回车或按进入下一屏填写要求：在文档数 据栏的描述中手工输入所上传的物资采购合同的标题描述， 然后点击 2 创建原件，会自动弹出图框 3。篇三：sap r3 mm 操作指南 kum-mm-006 采购合同操作手册 赫克力士天普化工有限公司 sap 用户操作手册 名称：采购合同操作手册 文档号：kum-mm-006 定稿日期：20XX-10-25 版本号： 1 .目的： 在系统中创建、修改、删除采购申请和采购订单 ，指导 相关业务人员在系统中的实际操作 2. 适用范围： 采购 3. 相关流程： tp-tb-mm-006

11、 tp-tb-mm-007 tp-tb-mm-008 2 用户操作手册 3 用户操作手册 4 用户操作手册 5 用户操作手册 篇二：sap mm 采购合同上传操作手册 采购合同上传操作流程 说明： 本操作流程是按照五矿邯邢矿业公司制度要求，物资采 购部门在物资采购单一采购合同金额大于或等于 30 万（含 税）时，需要审计与风险管控部门审核对合同内相关法律条 款进行审核，以加强大合同的管理，防范合同出现的法律风 险。 在 SAP 系统中创建文档并将合同文本上传至系统中去， 并和采购订单链接。 注：在 SAP 系统设置为某一采购订单 （含自采采购订单、 集采采购订单、代购采购订单和其他采购订单）订

12、单总金额 （税前）256410 元时，采购订单就会自动生成二级审批， 需要上传合同文本。 本课程涉及事务代码： 1 创建合同文档凭证 首先，在物资采购业务常用的合同经常会使用 word 和 excel 格式制作，同时也会出现将合同文本扫描电子版以 pdf 格式储存到计算机中，这里 sap 系统定义上传文本格式中涵 盖了这 3 种。 进入菜单，输入事务代码 CV01N 或从树状莱单中选 择进入 回车或按 进入下一屏，创建凭证（初始屏幕） 屏幕输入要求 （说明：表格中的 R/O/C列： R =必填，C =可选， C =视条件而定） 此屏幕为用户第一次使用该代码时照此填写，如再次使 用，系统会自动填

13、入，如下图： 凭证、凭证部分和文档版本的数字代码为系统自动生 成，对操作无影响，用户可自行删除或忽略。 回车或按进入下一屏 填写要求：在文档数据栏的描述中手工输入所上传的物 资采购合同的标题描述，然后点击 2 创建原件，会自动弹出 图框 3。 篇三：SAP 采购的几个重要技巧 SAP 采购的几个重要技巧 1、运费税，运费税为价内税，即税基含税，比如 100 元运费，7%运费税，则运费为 100*7%=7 元。这与货款进项 税是不同的，在标准系统中或 IDES 系统中是不会有这种税 码的，需要配置一个特殊的 7%税码。 2、 按采购订单行项目数量/金额均摊运（杂）费，可以 将行 项目条件扩充为抬

14、头条件，设定好相关参数就可以了， 这时只需在采购订单抬头条件中录入总金额 （运费、仓储费、 培训费、资料费等）就可以自动地由系统按采购订单各行总 金额或总数量（通过总金额自动分摊更合理，更常用）进行 分摊，如果有尾差会自动放在最后一个行项目（没仔细确认 过）。 3、 如果采购订单中要填的净价为含税价，而又希望系 统自动算为不含税价，我听过的和用过的和瞎想的方法有这 几种：改条件定价的计算程序 （后台） 、 定价单位录成每 （如 果进项税为 17%） 、勺折扣条件（如果进项税为 17%）、用 EXCEL 表制定一个模板，让录入人员先填 EXCEL 并自动算出净价， 然后复制到系统中来。 4、 套

15、打票据栏位定位，在 EXCEL 表中填满一整张的内 容，打在空白票据上，然后去看空白票据的各个栏位在哪个 对应的格中，再在 EXCEL 中去将相应的格合并，这样就找到 了具体的要套打填数的填写位置了。如果是程序定位，可以 先多定一些位，比如先大量复制测试定位参 数，然后打印空白票据，看哪个打得正就把哪个对应的 参数留下，其他删除就搞定了，用不着多次打印来试。 5、一张采购订单中如果出现部份外币部份本位币的付 款方式，可以考虑建立一个本位币货款条件，来区分发 票校验。 6、 一个/ 一台套的物资如果价值很大，需要分多次开发 票，这时要将个/台套单位设定为小数为三个的单位，这样 就可以做发票 校验

16、了，否则，可能产生巨大的差异无法处理 的后果，甚至给成本分析带来严重影响。 7、 一张合同多个供应商开发票（如货款、运费、码头 仓储分别为三家供方发票）时可以在发票校验时更改供应商 即可（此为标准功能），当在特殊情况下，一个供方有多个 供应商编码时，需要将应付帐款记到一个代码下也可通过此 种方式处理。 8、 后续的发票校验应该明确物资的数量，而最好不要 用当前库存数量来摊这部份差异，系统将自动看对应的库存 数量够不够，如果不够的情况下，按理说是不应该进库存差 异的，具体物料明细帐有何区别，有待请教财务顾问，但就 物流管理而言，规范处理是不应该用当前库存来承担差异 的，而是在处理后续发票时对应业

17、务实际物资数量来承担， 系统将自动去处理后面的差异。 9、 可以尝试文档管理来填一些表格，这些表格将 出具那些标准报表或功能实现不了的报表信息。但这种做法 没机会尝试，不过这种方式很可能能解决很多疑难报表的处 理。 10、 计量单位库存很有意思，可以能过多种计量单位来 显示库存，不过好象得启用批次，通过特定的批次特性将计 量单位间的转换变量在录入后将自动计算转换数量，和 KG 与 TON 转换不同的时，每批物资的折算因子是不固定的。 11、 固定汇率适合直接外购合同，非固定汇率适合代理 外购合同，原因在于汇率差异在这两种情况处理的优缺点不 一样，细解释略。 12、 采购单位价格有点儿意思，不同

18、的采购计量单位， 价格不一样，如，瓶与箱转换因子为 10，但价格可不是 10 的关系，SAP 在信息记录里提供这种小功能。 13、 变式物料与可配置物料能解决那些变化无穷的物料 管理，这些物资的物料编码仅仅是一个大类的编码，这时需 要加上批次特性才能锁定一个有明确 /固定属性的物料。 1、 运费税，运费税为价内税，即税基含税，比如 100 元运费，7%运费税，则运费为 100*7%=7 元。这与货款进项 税是不同的，在标准系统中或 IDES 系统中是不会有这种税 码的，需要配置一个特殊的 7%税码。 2、 按采购订单行项目数量/金额均摊运（杂）费，可以 将行项目条件扩充为抬头条件，设定好相关参

19、数就可以了， 这时只需在采购订单抬头条件中录入总金额 （运费、仓储费、 培训费、资料费等）就可以自动地由系统按采购订单各行总 金额或总数量（通过总金额自动分摊更合理，更 常用）进行分摊，如果有尾差会自动放在最后一个行项 目（没仔细确认过）。 3、 如果采购订单中要填的净价为含税价， 而又希望系 统自动算为不含税价，我听过的和用过的和瞎想的方法有这 几种：改条件定价的计算程序 （后台）、定价单位录成每（如 果进项税为 17%）、勺折扣条件（如果进项税为 17%）、用 EXCEL 表制定一个模板，让录入人员先填 EXCEL 并自动算出净价， 然后复制到系统中来。 4、 套打票据栏位定位，在 EXC

20、EL 表中填满一整张的内 容，打在空白票据上，然后去看空白票据的各个栏位在哪个 对应的格中，再在 EXCEL 中去将相应的格合并，这样就找到 了具体的要套打填数的填写位置了。如果是程序定位，可以 先多定一些位，比如先大量复制测试定位参数，然后打印空 白票据，看哪个打得正就把哪个对应的参数留下，其他删除 就搞定了，用不着多次打印来试。 5、 一张采购订单中如果出现部份外币部份本位币的付 款方式，可以考虑建立一个本位币货款条件，来区分发 票校验。 6、 一个/ 一台套的物资如果价值很大，需要分多次开发 票，这时要将个/台套单位设定为小数为三个的单位，这样 就可以做发票校验了，否则，可能产生巨大的差

21、异无法处理 的后果，甚至给成本分析带来严重影响。 7、 一张合同多个供应商开发票（如货款、运费、码头 仓储分别为三家供方发票）时可以在发票校验时更改供应商 即可（此为标准功能），当 在特殊情况下，一个供方有多个供应商编码时，需要将 应付帐款记到一个代码下也可通过此种方式处理。 8、 后续的发票校验应该明确物资的数量，而最好不要 用当前库存数量来摊这部份差异，系统将自动看对应的库存 数量够不够，如果不够的情况下，按理说是不应该进库存差 异的，具体物料明细帐有何区别，有待请教财务顾问，但就 物流管理而言，规范处理是不应该用当前库存来承担差异 的，而是在处理后续发票时对应业务实际物资数量来承担， 系

22、统将自动去处理后面的差异。 9、 可以尝试文档管理来填一些表格，这些表格将 出具那些标准报表或功能实现不了的报表信息。但这种做法 没机会尝试，不过这种方式很可能能解决很多疑难报表的处 理。 10、 计量单位库存很有意思，可以能过多种计量单位来 显示库存，不过好象得启用批次，通过特定的批次特性将计 量单位间的转换变量在录入后将自动计算转换数量，和 与 TON 转换不同的时，每批物资的折算因子是不固定的。 11、 固定汇率适合直接外购合同，非固定汇率适合代理 外购合同，原因在于汇率差异在这两种情况处理的优缺点不 一样，细解释略。 KG 12、采购单位价格有点儿意思，不同的采购计量单位， 价格不一样

23、，如，瓶与箱转换因子为 10，但价格可不是 10 的关系，SAP 在信息记录里提供这种小功能。 篇四：SAP 采购订单关于条件类型 PB00 和 PBXX 的问题 关于 PB00 和 PBXX 的问题 在采购订单 ME21N 中，条件类型 PB00 和 PBXX 是由采购 信息记录 ME13 决定的，如果采购信息记录中有存在记录的 为 PBOO,否则为 PBXX Ps:其中包括打上删除标识的也相 当于有存在记录，条件类型也为 PB00O 篇五：基于 SAP 系统二次开发实现企业采购合同管理 龙源期刊 基于 SAP 系统二次开发实现企业采购合同管理 赵瑾 :硅谷20XX 年第 23 期 摘要针对

24、SAP标准功能不能完全满足企业现有采购合 同管理的需要，带来采购合同创建、保存，审批工作量大， 效率低下等影响，开发人员基于 SAP 系统通过 ABAP 编程二 次开发实现企业采购合同管理功能确保采购业务高效执行。 关键词 SAP; ABAP 采购合同；审批；驳回 中图分类号：TP311 文献标识码：A 文章编号： 1671 -7597 (20XX)23-0062-01 SAP 提供全面的信息管理功能，有助于及时、准确地提 供整合 的企业数据。软件分为多个模块，每个模块为用户提 供相应的标准功能，但是 SAP 标准功能往往不能满足国内企 业的特殊需求，因此需要借助 SAP ABAP 语言进行二

25、次开发 完成功能增强或报表需求。1 需求背景 完善的合同管理系统是企业经营活动健康运作的一个 重要体现。传统企业多年来没有一个完整的、科学统一的合 同管理系统，但是随着企业生产力大步跨越，生产、工程、 技改、大修等各类采购合同日亦增加。 为了企业的整体利益， 合同管理尤为重要。SAP 系统上线后，其系统标准功能不具 备合同条款输入、输出功能，只能手工签订一份带有条款的 合同后，再将合同标的明细表输入 SAP 系统中办理相关手续， 不仅没有减轻采购业务人员工作量，还增加了录入系统的工 作；而各级审批人员为了保证合同标的明细和条款都不出现 问题，也会在审批手工合同后，再进行系统内审批，重复工 作。

26、同时，SAP 系统订单审批功能不具备驳回功能，所以当 订单审批停留到某一审批层级时，上一级审批人员不能及时 准确的做出判断撤消审批，导致订单审批滞留现象。标准功 能不能满足业务需要从而影响采购部门工作效率提高，这时 就需通过二次开发满足企业需要。 2 解决方案 通过对 SAP 系统功能分析及业务需求分析，做出以下解 决方案: 1）方案描述 1。 SAP R/3 系统创建采购订单标准功能只提供保存订单表 头、明细的字段， 但是 SAP 系统标准功能不提供保存合同条 款用的标准表，为从 SAP 系统审批、打印完整的采购合同单 据带来问题。从业务需求与技术实现相结合的角度考虑，解 决此问题的最佳方案

27、是借用 SAP 标准表 篇六：SAP 采购管理模块基本概念 SAP R/3 系统采购管理模块（MM）的主要功能是进行各种 处理，即物料需求计划、物料采购、库存管理、发票确认和 物料估价等。因为 SAP 系统的各模块是集成在一起的，所以 采购管理模块还需要时刻与财务、项目管理、销售与分销、 生产计划控制、仓库管理等模块进行数据交互。鉴于采购管 理模块的重要性.本章将讲解该模块的结构体系、主数据、 后台配置，同时在最后通过一个案例来了解采购模块在真实 业务中的实践。 采购管理模块基本概念 首先介绍采购管理模块的基本概念。之前在第 2 章已经 对采购模块的基本组成进行了简单的介绍。本节重点讲解采 购

28、管理模块中一些基本的业务概念和操作概念一 1.什么是采购 采购是一种功能，也是一种动作，它是从采购申请的生 成到打印采购订单和长期采购协议，最后到货物接收及出库 的一个过程。在这个过程巾， SAP 系统可以根据现有的报价 单生成订单或者发出报价单申请。在多数情况下，采购订单 可以根 据现有的数据自动生成，例如，行项目可根据采购合 同约定生成。此外，SAP 系统还可以为选择供应商以及监控 订单等有关活动提供相应的信息。 SAP 系统为采购人员和物 料管理人员提供有库存数据、库存可用量 （地康和时间）、供 应商、采购订单历史、交货时间和未结订单数量等信息。 2.什么是库存管理 库存管理具体是指实际

29、的库存处理过程，包括收货、发 货、退货、计划内和计划外的库存取消、库存转移、库存调 整等动作。通过这些操作，可以保证库存数据的实时更新， 这也是编制准确有效的物料计划和控制的先决条件。库存可 以分为非限制使用货物、 质量检验货物、冻结货物 3 种类型。 3 什么是发票校验 发票校验是一个采购标准动作，在采购管理流程中，它 是流程的最后一个环节，SAP 系统 篇七：SAP MM 寸采购订单进行收货 SAP 培训： 目的： 当采购部门向供应商发出订货单，供应商按照订单将货 物交到仓库时，仓库应按照实际数量点收，仓库人员根据实 际点收的数量在系统中做收货的操作 ，库存数量会被更新， 同时订单的状态亦

30、随之改变 SAP 事务代码和菜单路径： 事务代码：MIGO_GR 路径：后勤系统物料管理存货管理物料异动收货 采购单之收货 执行人仓库人员 前提条件： 采购订单已在系统创建，且实物已送到仓库 SAP 培训： SAP 培训： SAP 培训： SAP 培训： 篇八：SAP 采购订单带确认控制 采购订单带确认控制 一. 说明 本文档描述带确认控制的采购订单的创建，确认控制有 多种类型，本文档只以内向交货作为示例。 在实际的采购过程中，虽然与供应商签定了采购协议并 在 SAP中创建了采购订单，供应商的物料是分批而并不是一 次性送达，而且最终送达的数量与订单的数量有时会有差 异。供应商每批发货都会随货出

31、具发货数量单据，如发货计 量单等，管理收货的部门需对此单据在 SAP 中做内向交货凭 证。 一张采购订单根据交货的不同批次可以做多张内向交 货单，库房依据内向交货单收货。这种类型的采购需要在采 购订单中作标志，大部分界面参照采购订单 _标准型， 本文档只描述差异及单据流部分。 二. 示例数据 （说明：表格中 R/0 列：R 必输；0 选输） 表 1 示例数据 此示例数据与采购订单 _标准型类似，只是项目部 分确认控制设为内向交货（0004 ）。 三. 操作 在前台输入事物码 ME21N 进入采购订单界面，如图 1 所示。根据标准型定单的说明填写抬头和项目信息。 图 1 采购订单抬头及项目信息

32、在项目明细部分，将界面转至确认标签页（图 2）, 可以看到确认控制下有多条选择项，本例选择内向控制 （004） 条目，如图 3 所示。 图 2 项目明细界面的确认控制下拉框 图 3 项目明细界面选择内向交货 当输入正确后，点击保存键（ ），系统弹出对话框，确认保存后底部显示订单号 ），手工记下此单据号以便后续操作使用。 四. 后续操作 创建确认控制型的采购订单后，后续供应商的每次交货 都会产生一个内向交货单凭证。一个采购订单下可以有多个 内向交货单，生成的交货单号会在采购订单项目的确认标签 页中显示，如图 4 所示。如果对内向交货单收货，则会在项 目明细中出现采购订单历史标签页，显示内容与标准订单相 同，收货的移动类型也是 101。 图 4 显示内向交货单号界面