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1、检测中央程序文件编号QP-B0-28版本/修订B0版页次第137页共9页文件名称内部审核程序发布日期2021年1月1日1目的验证治理体系的运行和检验检测活动是否符合自身治理体系要求和 CNAS-CLO及相关检测领域应用要求,以及治理体系是否有效实施和保持.2范围本程序适用于治理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核.3责任3.1主任负责批准年度审核方案,委派内审员.3.2质量负责人制定年度内部审核方案,全面负责内部审核工作,批准内部审 核报告.3.3内审员负责编制?内部审核检查表?,实施内部审核,参与编写审核报告, 并对纠正举措进行跟踪验证.3.4各责任部门负责纠正举措的制定和组织实施.4工作
2、程序4.1内部审核方案4.1.1内部审核方案筹划依据4.1.1.1 检验检测过程或活动的重要性a. 人员的监督和水平监控；b. 场所和环境条件的限制；c. 设备的配备和计量溯源性；d. 标准方法验证和非标准方法确认及方法偏离限制；e. 符合性声明和判定规那么的应用；f. 抽样和样品治理；g. 原始记录限制；检测中央程序文件编号QP-B0-28版本/修订B0版页次第138页共9页文件名称内部审核程序发布日期2021年1月1日h. 内外部质量限制；i. 结果报告审批与发放；j. 检验检测过程限制尤其是新的检验检测过程等.4.1.1.2 影响检验检测机构的变化a. 相关法律法规、资质认定政策和要求、
3、相关认可准那么的变化；b. 客户和供给商的变化；c. 新技术和新方法的出现等；d. 内部组织结构的变化；e. 治理体系及其过程的变化；f. 工作类型和工作量的变化；g. 资源和技术水平的变化等.4.1.1.3 以往的审核结果a. 以往内部审核或外部评审发现不符合比拟多的部门或检验检测过程或活动；b. 重复出现不符合的条款；c. 治理责任落实较差的部门或岗位等.4.1.1.4 当合同要求或客户需要评价治理体系时.4.1.1.5 当认可机构安排现场评审或监督评审前.4.1.2内部审核准那么a. 相关的法律法规；b. ?检测和校准实验室水平认可准那么?CNAS-CL01 CNAS-CL01应用要求及
4、相关检测领域应用要求；c. 治理体系文件质量手册、程序文件、作业指导书等；d. 检验检测标准、方法、标准和技术文件等.检测中央程序文件编号QP-B0-28版本/修订B0版页次第139页共9页文件名称内部审核程序发布日期2021年1月1日4.1.3内部审核方案的内容：a. 审核目标；b. 审核准那么；c. 审核范围；d. 根据目标和范围选择内审员；e. 频次和方法；f. 受审核部门和审核时间.4.1.4内部审核方案的制定和发布4.141每年年初,质量负责人根据中央治理体系运作情况,编制?内部质量 审核年度方案?,报主任批准.4.1.4.2 方案内的内审至少一年一次,且要覆盖治理体系的所有要素和部
5、门. 内部审核的周期通常为一年.4.1.4.3 当顾客投诉或检测工作中发现的问题导致对中央检测的正确性或有效 性产生疑心时,由质量负责人上报主任批准后予以实施附加内部审核.4.1.4.4 内部审核前一到两周,质量负责人组建内审小组,内审组长编制内部 质量审核实施方案,经质量负责人批准后发放各受审部门.4.1.4.5 各内审员根据内审方案,编写?内部质量审核检查表?,明确审核的内 容、方法,经质量负责人确认后,作为内审检查工程的指引.4.2内部审核方案4.2.1内部审核方案启动综合组根据内部审核方案要求提出内审方案,经质量负责人批准后实施.4.2.2建立审核组由质量负责人担任内审组长,综合组组长担任内审副组长,提出内审员名140