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1、Z肌脉辭深圳市展旺精密科技第1页共1页治理体系审核检查表审核过程S4采购治理过程责任部门资材部审核员张楠、邓见东审核日期2021.5.22序号审核方法过程内容相关条款审核记录符合不符合1供货厂商质 量保证指南 /采购限制 程序本过程的输入、输岀、过程拥有者、责任部门、资源要求和目标 以及方法有哪些？目标完成情况怎么样？针对分析结果是否进行 持续改良和采取纠正和预防举措？4.4/622/5.1.2,5.1.1.3V输入：申请单,输岀：采购单；采购主管,目标指标一览 表；过程识别及分析符合要求2组织是否将影响顾客要求的所有产品和效劳,纳入对外部提供的 产品,过程和效劳的定义范围8.4.1.1V采购
2、限制程序；外部提供的产品、过程均有定义3供给商的选择是否包括1. 对所选供给商产品符合性以及本组织向其客户不间断供给产品 的风险评估2. 相关质量和交付绩效3. 对供给商治理体系的评价4. 多方论证决策8.4.1.2V供方选择评价限制程序；供给商的选择符合要求4组织应保证外部提供的过程、产品和效劳不会对组织稳定地向顾 客交付合格的产品和效劳的水平产生不利影响.8.4.2V外部提供的产品、过程符合要求5组织是否有形成文件的过程以识别外包过程并选择限制的类型和 程度,用于验证外部提供的产品,过程和效劳对内部要求和外部 顾客要求的符合性,如何保证采购的产品,过程,效劳复核相关 要求,如何保证供给商复
3、核相关体系的要求8.4.2.1/8 .422/8.4.2.3/V对外包过程的限制符合要求6对供给商如何进行绩效指标的考核,考核的证据是否存在8.4.2.4V对供给商的考核符合要求7二方审核员的水平是否得到证实7.2.4V二方审核员水平符合要求8组织是否对供给商进行二方审核治理,二方审核的需求,类型, 频率,范围有没有明确的规定,二方审核的报告记录是否完整.8.4.2.4.1V二方审核符合要求9组织是否对现行的供给商确定所需供给商开发行动的优先级,类 型,程度和时间安排,以寻求持续改良的时机8.4.2.5V供给商开发符合要求10查合格供给商、查采购方案是否经过批准以保证适宜？采购产品 如何验证？8.4V合格供给商一览表；提供 ERP系统11查过程指标实现情况和趋势图分析10.3V目标指标总表表单编号：ZW-18-003 A1审核组长: