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1、ISO/TS16949:2002质量管理体系建立和实施中办公室的任务和要求（参考）1 总要求1.1 建立和实施ISO/TS16949:2002 质量管理体系对我公司的发展至关重要，各部门应高度重视，抓紧时间完成本部门归口管理的工作，确保公司顺利通过 ISO/TS16949:2002 质量管理体系认证审核。1.2 本部门最重要的是对本部门归口管理的过程进行控制，及时填写本部门应填写的过程控制记录表格， 编制有关的报告。 并配合其他部门完成本部门涉及的质量管理体系其他有关工作。1.3 对过程控制采用的是过程方法。过程的示意图如下图所示。每个部门都要从本部门分管过程的输入、输出、需要的资源、岗位人员
2、的能力、过程运行应遵循的程序（方法）和衡量过程业绩的指标几方面，对过程进行分析、评价和控制，看看是否符合体系文件或策划的要求，认真对过程实施控制，直至过程输出满足输入的要求，并要对过程进行持续改进。使用什么资源由谁进行（设备 /材料）（分管部门 /能力 / 培训）过程的过程输入过程输出活动过程如何做（方法 /程序 /技术）过程的关键准则（判断过程的业绩指标）1.4 ISO/TS16949:2002 质量管理体系认证审核，要求极严格，要求提供一年体系运行的记录和资料，特别是过程的业绩及其发展趋势，画出趋势图，如下图：1.5 各部门都要以过程方法的思路， 考虑本部门在质量管理体系中分管哪些过程，
3、按以上“乌龟图”的方法，去控制自己部门归口管理的过程，确保过程稳定受控。过程分为：1）顾客导向过程（简称COP）公司直接与顾客要求有关的过程，如顾客产品要求的确认和评审、投诉、服务和顾客生产件批准等过程。其过程的输入 / 输出都在顾客处。2) 支持过程（简称 SP）支持和实施顾客导向过程的过程，如采购、生产、培训、文件控制等过程。3) 管理过程（简称 MP）为管理和控制顾客导向过程和支持过程所进行活动的过程，如管理评审、内部审核、数据分析等过程。我公司的顾客导向过程（ COP）、支持过程（ SP）和管理过程（ MP）之间的关系见附录 1 的流程图。2 目标2.1 确保 2007 年 8 月底前
4、认证机构现场初审顺利通过，进入现场正式审核。2.2 确保体系适宜，运行充分、有效、增值。2.3 各部门应提供从2006 年 8 月 1 日起至 2007 年 8 月底止的完整记录和资料。2.4 现场达到清洁、有序、标识和处于良好维护状态，特别是车间、库房3 办公室归口管理的过程和程序文件:3.1 办公室归口管理的过程：经营计划控制过程（ MP1）;人力资源控制过程（ SP14） ;3.2 归口管理的程序文件：人力资源控制程序 ;经营计划控制控制程序 。4 办公室与其他部门的接口关系：4.1 组织各部门实施培训计划；4.2 组织相关部门对年度培训情况进行评审；4.3 组织有关部门对岗位人员的胜任
5、情况进行评审；4.4 组织对内部员工满意度 / 内部顾客满意度的问卷调查和分析（每年至少一次）；4.3 组织各部门制定“经营计划”中的分计划（年度 / 长期），并组织对经营计划的完成情况进行评审；4.5 组织车间编制员工一专多能盘点表 。5 应完成的质量的质量记录5.1 附录表格 3 仅列出与程序文件相关的部分纪录。5.2 与相关文件有关文件未列出。编制：咨询员徐德义附录 1顾客导向过程（COP）、支持过程（ SP）和管理过程（MP ）流程图产品要求；策划要求；PPAP要求订单合同更改COP2APQP（产品质量先COP1期策划）与产品有关要COP3SP3求的生产件批准不合格品控制确认和评审顾顾
6、客要求SP4工作环境SP12SP13文件控制记录控制SP5SP6设备管理工装管理服务要求顾客投诉SP14MP1人力资源经营计划SP1采购COP4SP2 监视产品制造和测量SP7SP8SP9标识和可追溯性顾客财产产品防护COP6顾客服务 /顾客沟通COP7投诉处理MP2MP3MP4MP5管理评审内审顾客满意数据分析COP5交付SP10监视和测量装置控制SP11实验室控制MP6MP7持续改进纠正 /预防措 施客满意附录 2：顾客导向过程（COP）、支持过程（ SP）和管理过程（ MP ）质量职责矩阵图过程过程名称部门分类涉及的条款号顾客导向过程（ COP）支持过程（ SP）管理过程（ SP）注：
7、表示过程主管领导， 表示过程归口管理部门，表示相关配合部COP1与产品要求有关的确认和7.2.1/7.2.2/7.2.2.1/7.1.3评审7.2.2.2（组织制造的可行性C0P2APQP（产品质量先期策划）7.1/7.1.1/6.3.17.3.1/7.3.1.1/7.3.2.2/7.3.2.3COP3生产件批准7.3.6.1/7.3.6.3COP4产品制造过程7.5.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6COP5交付过程7.5.1f/7.5.5COP6服务 /顾客沟通7.2.3/7.2.3.17.5.1f/7.5.1.7/7COP7投诉处理7.2.3c/8.5.2.4SP1采购7
8、.4.1/7.4.1.1/7.4.1.2/7.4.1.3SP2监视和测量8.2.3/8.2.3.1/8.2.4/8.2.4.1/8SP3不合格品控制8.3/8.3.1/8.3.2/8.3.3/8.3.4SP4工作环境6.4/6.4.1/6.4.2SP5设备管理6.3/6.3.2/7.5.1.4SP6工装管理6.3/7.5.1.5/7.5.4.1SP7标识和可追溯性7.5.3/7.5.3.1/7.1.4/7.5.4/7.5SP8顾客财产7.5.4/7.5.4.1/7.5.1.5/7.1.4/7SP9产品防护7.5.5/7.5.5.1SP10监视和测量装置控制7.5.6/7.6.1/7.6.2SP
9、11实验室控制7.6.3/7.6.3.1/7.6.3.2SP12文件控制4.2/4.2.1/4.2.2/4.2.3/4.2.3.1SP13记录控制4.2.4/4.2.4.1SP14人力资源6.2/6.2.1/6.2.2.4/6.2.1/6.2.2MP1经营计划5.4.1/5.6.1.1MP2管理评审5.6/5.1.1/7.3.4.1MP3内部审核8.2.2/8.2.2.1/8.2.2.2/8.2.2.4MP4顾客满意度8.2.1/8.2.1.1/8.2.1 注MP5数据分析8.4/8.4.1MP6持续改进4.1f/8.5.1/8.5.8.8/8.2.2.2MP7纠正和预防措施8.5.2/8.5
10、.2.1/8.5.2.2/8.5.2.3附录 3序号表码1 JL-P03-012 JL-P03-023 JL-P03-034 JL-P03-045 JL-P04-076 JL-P06-027 JL-P06-038 JL-P06-049 JL-P06-0510 JL-P06-0611 JL-P06-0712 JL-P04-0713 JL-P06-0814 JL-P04-0515 JL-P07-0116 JL-P07-0217 JL-P07-0318 JL-P07-04办公室应填写的表格JL-P02-01 No.01 1-1记录名称填写部门保存年限 .长期经营计划办公室6年度经营计划各部门3竞争对手情况分析办公室3标杆对比分析营销部3经营计划执行情况评价报告及统计表办公室3培训记录表办公室2培训有效性评估表办公室3员工培训履历表办公室3岗位培训登记表办公室3车间员工一专多能盘点办公室3生产部员工质量意识调查问卷办公室2年度培训报告办公室3员工绩效考评表办公室3培训签到表（会议签到表）办公室3员工满意度调查表办公室3员工满意度评价报告办公室3内部顾客满意度调查表办公室3内部顾客满意程度评价报告办公室3