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、 、 、 时间 项目、 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 销售 总额 毛利 率 毛利润 备注 赢利模式招生 160 80 0 100 200 200 200 200 200 200 200 200 2200 人 1548 万 60% 928 行动模式招生 25 25 30 50 50 50 50 50 50 50 50 50 560 人 530 万 40% 212 音像产品 1 0 0 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 153 万 60% 92 内训项目 0 0 10 10 10 50 50 50 50 50 50 50 380 万 50% 190 公开课 0 0 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 190 万 50% 95 其他项目 合计 2800 万 54% 1517 ACTION tU SUCCESS 2007年度绩效目标分解表 公司 负责人: 填报时间： _ 单位：万元